Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

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Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: 4212 Förderung des Sports I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 4 Gesundheit und Sport Produktbereich : 42 Sportförderung Produktgruppe : 421 Förderung des Sports Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe Produktart : extern Verantwortliche Peters Johannes ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 192 Verbale Beschreibung Das Produkt umfasst im Wesentlichen folgende Leistungen: a) Verwaltung aller Sportstätten in der Stadt Konz und in den Ortsgemeinden (Personal- und Sachaufwand der Verbandsgemeindeverwaltung). b) Zentrale Sportstättenpflege. Mit einem zentralen Maschinenpark und speziell geschulten Personal werden die Freisportflächen in der gesamten Verbandsgemeinde gepflegt. c) Zuweisungen an Ortsgemeinden und Stadt Konz für Sportstättenmaßnahmen. Auftraggeber Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinderat Auftragsgrundlage Sportstättenförderungsgesetz/Ratsbeschlüsse Zielgruppe Einwohner/Ortsgemeinden/Stadt Konz Ziel Qualitätsziele Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportstätten Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012 306
Ergebnishaushalt 4212 Förderung des Sports: Bezeichnung Ergebnis Vorvorjahr 2011 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.000 8.000 8.080 8.161 8.243 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 8.000 8.000 8.080 8.161 8.243 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 8.000 8.000 8.080 8.161 8.243 11. Personalaufwendungen 196.686 202.500 214.400 218.688 223.062 227.523 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 153.118 156.700 166.100 169.422 172.810 176.266 503200 Arbeitnehmer 12.538 13.300 14.100 14.382 14.670 14.963 504200 Arbeitnehmer 31.030 32.500 34.200 34.884 35.582 36.294 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 338 338 338 338 308 166 532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 338 338 338 338 308 166 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 10.230 10.230 10.230 10.332 10.435 10.539 541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen 10.230 10.230 10.230 10.332 10.435 10.539 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 207.254 213.068 224.968 229.358 233.805 238.228 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 207.254 - 205.068 - 216.968 - 221.278 - 225.644 - 229.985 23. Finanzergebnis 24. ordentliches Ergebnis - 207.254 - 205.068 - 216.968 - 221.278 - 225.644 - 229.985 27. außerordentliches Ergebnis 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen - 207.254 - 205.068 - 216.968 - 221.278 - 225.644 - 229.985 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 21.087 21.580 49.920 50.419 50.923 51.432 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 21.087 21.580 49.920 50.419 50.923 51.432 31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4212 Förderung des Sports: 4212 . 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - 21.087 - 21.580 - 49.920 - 50.419 - 50.923 - 51.432 - 228.341 - 226.648 - 266.888 - 271.697 - 276.567 - 281.417 Kostenerstattungen für die Pflege von Sportplätzen außerhalb der Verbandsgemeinde Konz 4212 . 541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen Zuschuss für die Jugendarbeit in Sportvereinen 4212 . 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Siehe Erläuterung bei Produkt 1141 Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012 307
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Verbandsgemeinde Konz Haushaltssatz
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In 2013 weist der Ergebnishaushalt
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5.) Finanzhaushalt, allgemein Der F
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003 Ergebnis pro Baugenehmigung (un
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Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltu
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II. Grund- und Kennzahlen sowie Mes
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Übersicht über die aus Verpflicht
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1 Verbandsgemeinde Konz Aktiv(Verm
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lfd. Nr. Übersicht über die Entwi
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Wirtschaftspläne der Verbandsgemei
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ABCDECAEFAECCA A E CCA FACCA CCC BD
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Vorbericht zum Wirtschaftsplan der
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Aufwendungen: 54701-54103 Aufwendun
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ABCDEFDDDD D D EF EFE EF D AB
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BC AAE AAEFE AECAECCAFBEFAFCCECAAF
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DDAFEFBAFB FCCBCECDEBAECCCECAEAABC
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BFB CEAFEAAABAEDEFAEAFABAAF FBCDCF
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DB CEAFEFCCFAADAEBCEECCCEA FAADAEC
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B BBB CEAFFABADAAFCFACCEAAFCECCBC
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WIRTSCHAFTSPLAN 2013-VERMÖGENSPLAN
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ABCDEFDDDD EF EFE EF D ABC
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ABCDEFDDDD EF EFE EF EEFFFF
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Stellenplan Energie Organisationsei
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