Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
538100 Abschreibung Fahrzeuge 54.154 50.029 53.528 50.222 45.599 43.847
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 36.449 28.350 33.016 29.888 25.976 25.162
18. sonstige laufende Aufwendungen 64.090 65.000 75.000 75.750 76.508 77.273
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 34.951 35.000 45.000 45.450 45.905 46.364
564100 Versicherungsbeiträge 29.139 30.000 30.000 30.300 30.603 30.909
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
686.517 726.917 788.709 739.190 737.722 742.322
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 594.795 - 640.470 - 697.901 - 649.122 - 649.181 - 653.866
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 594.795 - 640.470 - 697.901 - 649.122 - 649.181 - 653.866
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
- 594.795 - 640.470 - 697.901 - 649.122 - 649.181 - 653.866
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 13.179 13.490 30.570 30.876 31.185 31.497
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 13.179 13.490 30.570 30.876 31.185 31.497
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1260 Brandschutz:
1260 . 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land Pauschalzuschuss
1260 . 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen
und für wirtschaftliche Dienstleistungen
Kostenersatz
- 13.179 - 13.490 - 30.570 - 30.876 - 31.185 - 31.497
- 607.974 - 653.960 - 728.471 - 679.998 - 680.366 - 685.363
1260 . 441900 Sonstige Erstattung durch den Wehrleiter für die private Nutzung des Kommando-Wagens entsprechend getroffener Vereinbarung
1260 . 442900 von Sonstigen Die Freiw. Feuerwehr Temmels hat in 2010 zwei neue Fahrzeuge und in 2012 zusätzlich einen Anhänger beschafft; die Freiw. Feuerwehr Kommlingen hat ein
Mannschaftstransportwagen erworben. Da diese Fahrzeuge nicht zum Ausstattungssoll gehören, werden diese auf eigene Kosten betrieben; die seitens der VG zunächst
gezahlte Versicherungsbeiträge werden von den Wehren erstattet.
1260 . 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude
und Gebäudeeinrichtungen
Neben den allgemeinen Kosten für die Bauunterhaltung (= 40.000,-- €) besteht insgesamt ein erhöhter Renovierungsbedarf an den Gerätehäusern. Insbesondere sind in 2013
eine neue Dacheindeckung und Anstrich am Gerätehaus Oberemmel (= 30.000,- €) und der Einbau einer Abgassauganlage in den Fahrzeughallen Nittel und Tawern (insges.
20.000,- €) vorgesehen.
1260 . 523200 Bewirtschaftungskosten Der Ansatz muss wegen erhöhtem Bewirtschaftungsaufwand (gestiegene Energie-/Heizungskosten) um 8.000,-- € gegenüber dem Vorjahr angehoben werden.
1260 . 523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten Erhöhter Ansatz aufgrund gestiegener Treibstoffkosten sowie erhöhter Reparaturaufwand durch das zunehmende Alter der Fahrzeuge. Zudem werden über diese Buchungsstelle
die Schadensfälle von Feuerwehrangehörigen bei Dienstfahrten abgewickelt. Die diesbezügliche Versicherung wurde gekündigt, da die Versicherungsprämie (jährlich 6.360,-
€) in keinem Verhältnis zu den bisher aufgetretenen Schadensfällen und -höhen steht.
1260 . 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Verbesserte Einsatzkleidung sowie die notwendige Reparatur von Tauchpumpen und Tragkraftspritzen verursacht Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr von rd. 15.000,- €
1260 . 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und
sonstige Gebrauchsgegenstände
Erhöhung des Ansatzes für die Anschaffung von Rettungswesten, Mittelschaumpistolen, Tauchpumpen und Gasmessgeräte.
1260 . 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Hier sind die Ansätze für die Aufwendungen bei Bränden und Übungen und die sonstigen sächlichen Verwaltungsausgaben veranschlagt. Aufgrund zusätzlicher gesetzlich
vorgeschriebener ärztlicher Untersuchungen (bei Einstellung, bisher von den Krankenkassen getragen) ist der Ansatz zu erhöhen.
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
184