Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3113
Grundzahlen:
001 Hilfeempfänger
002 Bedarfsgemeinschaft
003 Aufwand Grundsicherung bei
Erwerbsminderung
004 Ertrag Grundsicherung bei
Erwerbsminderung
Kennzahlen und Messbare Ziele:
001 Ergebnis Grundsicherung bei
Erwerbsminderung pro Bedarfsgemeinschaft
(Anteil VG)
002 Ergebnis Grundsicherung bei
Erwerbsminderung pro Hilfeempfänger
(Anteil VG)
Ergebnishaushalt 3113 Grundsicherung bei Erwerbsminderung:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
3. Erträge der sozialen Sicherung 335.153 339.500 345.000 348.450 351.935 355.454
421131 Lfd. Kostenersätze
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit
eigener Kostenbeteiligung
19.273 20.000 30.000 30.300 30.603 30.909
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener
Kostenbeteiligung
1.019 3.000 5.000 5.050 5.101 5.152
421440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene
Kostenbeteiligung
348 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060
423221 Erstattung HLU durch den Landkreis ( 75 % ) 233.303 286.500 285.000 287.850 290.729 293.636
423222 Erstattung KV + PV durch Landkreis ( 100 % ) 81.209 28.000 23.000 23.230 23.462 23.697
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 335.153 339.500 345.000 348.450 351.935 355.454
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung 431.979 435.000 440.000 444.400 448.844 453.332
553311 HLU Regelbedarf / Mehrbedarf 205.421 200.000 210.000 212.100 214.221 216.363
553312 HLU -KdU und Heizung- 200.824 200.000 200.000 202.000 204.020 206.060
553330 Beihilfen 650 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060
553340 Darlehensweise Hilfegewährung 1.526 3.000 3.000 3.030 3.060 3.091
553350 Gutachterkosten
553410 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge 23.558 30.000 25.000 25.250 25.503 25.758
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
431.979 435.000 440.000 444.400 448.844 453.332
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 96.826 - 95.500 - 95.000 - 95.950 - 96.909 - 97.878
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 96.826 - 95.500 - 95.000 - 95.950 - 96.909 - 97.878
27. außerordentliches Ergebnis
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
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