Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Finanzdaten 2013
Ergebnishaushalt
05.11.2012
09:18:43
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder 366 Einrichtungen der Jugendarbeit 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend
Produkt - Erträge und Aufwendungen Summe 3650 Verwaltung der 3651 Kindertagesstätten, Haus für Kinder 3655 Jugendeinrichtungen Förderung anderer Summe usw. Träger 3662 Jugendräume und 3663 Jugendheime
Haus der Jugend Summe 3671 Einrichtungen der Fam
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und
sonstige Transfererträge
582.027 582.027
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 18.000 18.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 35.010 35.010
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.000 10.000
9. sonstige laufende Erträge 4.870 4.870
10. Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
649.907 4.870 645.037
11. Personalaufwendungen 859.920 78.420 781.500 2.700 2.700
12. Versorgungsaufwendungen 27.600 27.600
13. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
14. Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen
132.300 97.300 35.000 2.500 2.500 14.700 14.700
5.512 5.512 7.700 7.700
125.300 125.300
18. sonstige laufende Aufwendungen 8.850 8.850 280 280
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
20. laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit
22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen
23. Finanzergebnis
1.034.182 106.020 893.162 35.000 135.780 135.780 17.400 17.400
- 384.275 - 101.150 - 248.125 - 35.000 - 135.780 - 135.780 - 17.400 - 17.400
24. ordentliches Ergebnis - 384.275 - 101.150 - 248.125 - 35.000 - 135.780 - 135.780 - 17.400 - 17.400
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
- 384.275 - 101.150 - 248.125 - 35.000 - 135.780 - 135.780 - 17.400 - 17.400
- 384.275 - 101.150 - 248.125 - 35.000 - 135.780 - 135.780 - 17.400 - 17.400
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