Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2118 Grundschule Wasserliesch:
2118 . 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und
sonstige Gebrauchsgegenstände
Ergänzung von Sportgeräten 600,- €, 2 Tageslichtprojektoren mit Wagen 600,- €
2118 . 524300 Aufwand für Schülerbetreuung Ab dem Schuljahr 2013/2014 soll eine Ganztagsbetreuung angeboten werden. Bei einer Mindestteilnehmerzahl von 36 Schülern sowie dem Einsatz von 2 Betreuungskräften und
1 Küchenhilfe wird vom genannten Ansatz ausgegangen.
2118 . 524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel
(Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und
chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe
Budget der Schule (unverändert).
2118 . 524503 Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe Erforderliche Anschaffung von Schulbüchern für die Ausleihe, Erstattung zu 100% durch das Land (siehe Konto 442420) - in 2012 erhöhter Ansatz aufgrund Erstanschaffung
2118 . 524800 Sonstige bezogene Leistungen Gebühren für die Nutzung auswärtiger Schwimmbäder
2118 . 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Ansatz für sonstige Sachleistungen und Unvorhersehbares
Finanzhaushalt 2118 Grundschule Wasserliesch:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
44.827 11.920 12.108 11.843 11.645 11.234
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 44.827 11.920 12.108 11.843 11.645 11.234
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.036
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.036
44.827 11.920 12.108 11.843 11.645 11.234
44.827 11.920 12.108 11.843 11.645 11.234
18. Auszahlungen für Sachanlagen 3.891 1.800 39.100 501 500 500
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.891 1.800 39.100 501 500 500
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 1.855 - 1.800 - 39.100 - 501 - 500 - 500
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
42.972 10.120 - 26.992 11.342 11.145 10.734
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
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