Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

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Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich : 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe : 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe Produktart : intern und extern Verantwortliche Henter Jutta ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 191 Verbale Beschreibung Verwaltung der Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser in Trägerschaft von Verbandsgemeinde, Stadt Konz und Ortsgemeinden einschl. Baumassnahmen. Personal- und Sachaufwand der Verbandsgemeindeverwaltung. Auftraggeber Verbandsgemeinderat/Stadtrat/Ortsgemeinderat Auftragsgrundlage Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien Zielgruppe Stadt Konz/Ortsgemeinden/Einwohner Ziel Qualitätsziele Wirtschaftliche Verwaltung der Ressourcen II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5732 Grundzahlen: 001 Einwohner 002 Aufwand Verwaltung Bürgerhäuser 003 Ertrag Verwaltung Bürgerhäuser Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012 320
Kennzahlen und Messbare Ziele: 001 Verwaltungskosten aller Bürgerhäuser/VG pro Einwohner Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser: Bezeichnung Ergebnis Vorvorjahr 2011 9. sonstige laufende Erträge 1.542 1.600 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 1.542 1.600 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1.542 1.600 11. Personalaufwendungen 16.213 13.700 11.800 12.036 12.277 12.523 502110 Beamte - Dienstbezüge 7.975 8.200 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 9.100 9.282 9.468 9.657 503200 Arbeitnehmer 800 816 832 849 504200 Arbeitnehmer 1.900 1.938 1.977 2.017 505100 Beamte 1.300 1.600 507110 Beamte - Pensionsrückstellungen 5.982 3.400 507120 Beamte - Beihilferückstellungen 956 500 12. Versorgungsaufwendungen 5.700 7.400 511100 Beamte 5.700 7.400 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 21.913 21.100 11.800 12.036 12.277 12.523 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 20.371 - 19.500 - 11.800 - 12.036 - 12.277 - 12.523 23. Finanzergebnis 24. ordentliches Ergebnis - 20.371 - 19.500 - 11.800 - 12.036 - 12.277 - 12.523 27. außerordentliches Ergebnis 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen - 20.371 - 19.500 - 11.800 - 12.036 - 12.277 - 12.523 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 25.041 25.630 58.100 58.681 59.268 59.861 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 25.041 25.630 58.100 58.681 59.268 59.861 31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser: 5732 . 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - 25.041 - 25.630 - 58.100 - 58.681 - 59.268 - 59.861 - 45.411 - 45.130 - 69.900 - 70.717 - 71.545 - 72.384 Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen 5732 . 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Siehe Erläuterung bei Produkt 1141 Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012 321
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In 2013 weist der Ergebnishaushalt
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Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltu
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Ergebnishaushalt 3110 Allgemeine So
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Übersicht über die aus Verpflicht
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1 Verbandsgemeinde Konz Aktiv(Verm
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Wirtschaftspläne der Verbandsgemei
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Vorbericht zum Wirtschaftsplan der
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BFB CEAFEAAABAEDEFAEAFABAAF FBCDCF
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WIRTSCHAFTSPLAN 2013-VERMÖGENSPLAN
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Wirtschaftsplan der Verbandsgemeind
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Erträge: Zu den wesentlichen Ansä
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ABCDEFDDDD EF EFE EF D ABC
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