Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

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1 Verbandsgemeinde Konz Verantwortliche(r): Zimmer Niko mit folgenden Produkt(en): Teilhaushalt: 45 Kultur 1. - 2520 Freilichtmuseum Roscheid Freiwillige Aufgabe 2. - 2710 Volkshochschule Freiwillige Aufgabe 3. - 2720 Büchereien/Bibliotheken Freiwillige Aufgabe 4. - 2812 Kulturförderung Freiwillige Aufgabe 5. - 2813 Partnerschaften Freiwillige Aufgabe 6. - 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen Freiwillige Aufgabe 324 05.11.2012 - 07:57:07
1 Verbandsgemeinde Konz Teilhaushalt: 45 Kultur Teilergebnishaushalt 2013 Bezeichnung Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011 Betragsangaben in EUR 325 Hauptplan 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 7.538 7.250 7.250 7.323 7.396 7.470 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 7.538 7.250 7.250 7.323 7.396 7.470 5. privatrechtliche Leistungsentgelte 492 500 500 505 510 515 441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte 492 500 500 505 510 515 9. sonstige laufende Erträge 8.887 8.160 7.720 7.721 7.722 7.723 461900 Sonstige 60 60 50 51 52 53 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 8.827 8.100 7.670 7.670 7.670 7.670 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 16.917 15.910 15.470 15.549 15.628 15.708 11. Personalaufwendungen 111.345 97.600 99.720 101.714 103.749 105.826 502110 Beamte - Dienstbezüge 41.259 41.400 42.000 42.840 43.696 44.570 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 21.407 21.500 22.600 23.052 23.513 23.983 503200 Arbeitnehmer 1.715 1.800 1.900 1.938 1.977 2.017 504200 Arbeitnehmer 4.365 4.400 4.600 4.692 4.786 4.882 505100 Beamte 6.710 8.300 10.000 10.200 10.404 10.613 507110 Beamte - Pensionsrückstellungen 30.939 17.400 16.050 16.371 16.699 17.033 507120 Beamte - Beihilferückstellungen 4.950 2.800 2.570 2.621 2.674 2.728 12. Versorgungsaufwendungen 29.400 37.300 43.500 44.370 45.257 46.162 511100 Beamte 29.400 37.300 43.500 44.370 45.257 46.162 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 511 452 1.161 1.134 1.109 1.109 532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 511 452 1.161 1.134 1.109 1.109 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 68.662 71.000 73.400 74.134 74.875 75.624 541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände 9.124 9.800 9.800 9.898 9.997 10.097 541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen 59.538 61.200 63.600 64.236 64.878 65.527 18. sonstige laufende Aufwendungen 23.584 26.000 25.500 25.755 26.013 26.273 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 14.177 15.000 15.000 15.150 15.302 15.455 563400 Telefon-, Datenübertragungskosten 984 1.800 1.000 1.010 1.020 1.030 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 8.187 8.200 8.500 8.585 8.671 8.758 564300 Sonstige Beiträge 235 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 233.503 232.352 243.281 247.107 251.003 254.994 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 216.585 - 216.442 - 227.811 - 231.558 - 235.375 - 239.286 23. Finanzergebnis 05.11.2012 - 07:57:12
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Verbandsgemeinde Konz Haushaltssatz
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Haushaltssatzung der Verbandsgemein
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003 Ergebnis pro Baugenehmigung (un
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Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltu
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Vorbericht zum Wirtschaftsplan der
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Aufwendungen: 54701-54103 Aufwendun
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ABCDEFDDBABCDCCC B C CC BDCD EF EFE
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BC AAE AAEFE AECAECCAFBEFAFCCECAAF
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DDAFEFBAFB FCCBCECDEBAECCCECAEAABC
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BFB CEAFEAAABAEDEFAEAFABAAF FBCDCF
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DB CEAFEFCCFAADAEBCEECCCEA FAADAEC
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B BBB CEAFFABADAAFCFACCEAAFCECCBC
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WIRTSCHAFTSPLAN 2013-VERMÖGENSPLAN
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Wirtschaftsplan der Verbandsgemeind
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Erträge: Zu den wesentlichen Ansä
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Stellenplan Energie Organisationsei
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