Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

Ergebnishaushalt 3110 Allgemeine Sozialverwaltung:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
3. Erträge der sozialen Sicherung 6.000 6.000 6.060 6.121 6.182
423900 Erstattung durch den Landkreis (100%) 6.000 6.000 6.060 6.121 6.182
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.900
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden 12.900
9. sonstige laufende Erträge 15.756 14.900 7.890 7.890 7.890 7.890
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten
und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von
Rückstellungen
15.756 14.900 7.890 7.890 7.890 7.890
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 28.656 20.900 13.890 13.950 14.011 14.072
11. Personalaufwendungen 261.862 225.100 204.750 208.845 213.022 217.283
502110 Beamte - Dienstbezüge 81.778 75.100 43.200 44.064 44.945 45.844
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 74.418 76.400 102.800 104.856 106.953 109.092
503200 Arbeitnehmer 6.126 6.500 8.800 8.976 9.156 9.339
504200 Arbeitnehmer 15.110 15.600 21.100 21.522 21.952 22.391
505100 Beamte 13.300 15.000 9.700 9.894 10.092 10.294
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen 61.319 31.500 16.510 16.840 17.177 17.521
507120 Beamte - Beihilferückstellungen 9.811 5.000 2.640 2.693 2.747 2.802
12. Versorgungsaufwendungen 58.300 67.600 44.800 45.696 46.610 47.542
511100 Beamte 58.300 67.600 44.800 45.696 46.610 47.542
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.000 6.000 6.060 6.121 6.182
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und
Gebäudeeinrichtungen
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
6.000 6.000 6.060 6.121 6.182
320.162 298.700 255.550 260.601 265.753 271.007
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 291.506 - 277.800 - 241.660 - 246.651 - 251.742 - 256.935
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 291.506 - 277.800 - 241.660 - 246.651 - 251.742 - 256.935
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
- 291.506 - 277.800 - 241.660 - 246.651 - 251.742 - 256.935
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 16.427 24.150 24.780 25.028 25.278 25.531
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 16.427 24.150 24.780 25.028 25.278 25.531
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3110 Allgemeine Sozialverwaltung:
- 16.427 - 24.150 - 24.780 - 25.028 - 25.278 - 25.531
- 307.933 - 301.950 - 266.440 - 271.679 - 277.020 - 282.466
3110 . 423900 Erstattung durch den Landkreis (100%) Erstattung der Kosten für die Bauunterhaltung des Asylbewerberwohnheimes (siehe Konto 523100)
3110 . 442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden (Vormals Erstattung Personalkosten der ARGE für die abgeordneten Mitarbeiter der VG - entfällt seit 01.04.2011)
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
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