Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

Ergebnishaushalt 5522 Hochwasserschutz:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
503200 Arbeitnehmer 1.007 1.100 1.100 1.122 1.144 1.167
504200 Arbeitnehmer 2.491 2.600 2.700 2.754 2.809 2.865
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 68.177 140.500 107.500 103.000 103.000 103.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und
Gebäudeeinrichtungen
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
68.177 140.500 107.500 103.000 103.000 103.000
20.337 19.029 20.472 20.472 20.470 20.270
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 3.486 2.391 3.512 3.512 3.512 3.512
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 16.638 16.638 16.638 16.638 16.638 16.638
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 214 322 322 320 120
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
104.130 175.629 144.772 140.608 140.948 141.098
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 87.492 - 158.991 - 128.134 - 123.970 - 124.310 - 124.460
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 87.492 - 158.991 - 128.134 - 123.970 - 124.310 - 124.460
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5522 Hochwasserschutz:
5522 . 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude
und Gebäudeeinrichtungen
Finanzhaushalt 5522 Hochwasserschutz:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
- 87.492 - 158.991 - 128.134 - 123.970 - 124.310 - 124.460
- 87.492 - 158.991 - 128.134 - 123.970 - 124.310 - 124.460
Der grundsätzlich für Hochwasserschutz zuständigen Verbandsgemeinde wird für bauliche Maßnahmen, die von der SGD-Nord als fachlich zuständige Behörde durchgeführt
werden, der kommunale Anteil von 10 % dieser Kosten in Rechnung gestellt. Hierfür werden in 2013 60.000,- € eingeplant. Für Unterhaltungsarbeiten/Reparaturen werden
pauschal 30.000,- veranschlagt; die bestehenden Wartungsverträge für die HWS-Einrichtungen verursachen Kosten i.H.v. 13.000,- €. Neben vorgenannten Aufwendungen ist in
2013 zusätzlich der Austausch der Tauchmotorpumpe (4.500,- € - in 2012 nicht umgesetzt) in Nittel vorgesehen.
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 92.806 - 156.600 - 124.300 - 120.136 - 120.478 - 120.828
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
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