Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

Kennzahlen und Messbare Ziele:
001 Kosten je Schüler der Jugendverkehrsschule
Ergebnishaushalt 1236 Verkehrserziehung:
Bezeichnung
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.647 2.800 5.900 3.924 3.948 3.972
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und
Gebäudeeinrichtungen
1.950 1.200 3.500 1.500 1.500 1.500
523200 Bewirtschaftungskosten 657 400 600 606 612 618
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige
Gebrauchsgegenstände
1.041 1.200 1.800 1.818 1.836 1.854
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und
403 403 403 403 403 403
Erweiterung der Verwaltung
536900 sonstige Gebäuden 403 403 403 403 403 403
18. sonstige laufende Aufwendungen 94 100 100 101 102 103
564100 Versicherungsbeiträge 94 100 100 101 102 103
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
4.145 3.303 6.403 4.428 4.453 4.478
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 4.145 - 3.303 - 6.403 - 4.428 - 4.453 - 4.478
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 4.145 - 3.303 - 6.403 - 4.428 - 4.453 - 4.478
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1236 Verkehrserziehung:
1236 . 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude
und Gebäudeeinrichtungen
- 4.145 - 3.303 - 6.403 - 4.428 - 4.453 - 4.478
- 4.145 - 3.303 - 6.403 - 4.428 - 4.453 - 4.478
Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (u.a. durch den Werkhof der Stadt Konz) sowie der Bedarf an Gebrauchsgegenständen sind insgesamt gestiegen (Anpassung an
vorauss. Ergebnis 2012) - hierfür werden pauschal insgesamt 1.500,- € veranschlagt. Zudem ist in 2013 die Anlegung eines Kreisverkehrs vorgesehen (ca. 2.000,- €)
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
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