Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

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Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: 1236 Verkehrserziehung I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich : 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe : 123 Verkehrsangelegenheiten Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe Produktart : extern Verantwortliche Kosancic Cornelia ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 194 Verbale Beschreibung Die Jugendverkehrsschule ist eine Einrichtung zur Verkehrserziehung als Fußgänger und Radfahrer mit Fahrradprüfung aller Grundschüler in der Verbandsgemeinde Konz. Die Verkehrserziehung wird durch einen Polizeibeamten der PI Saarburg durchgeführt. Ein abgegrenzter und eingezäunter Grundstücksbereich an der Grundschule St. Nikolaus ist als Verkehrsgarten mit festinstallierter Ampelanlage und entsprechenden Markierungen angelegt. Auftraggeber Verbandsgemeinderat Auftragsgrundlage Ratsbeschluss Zielgruppe Grundschulkinder Ziel Qualitätsziele Verkehrserziehung der Grundschüler. Reduzierung der Unfallzahlen II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1236 Grundzahlen: 001 Aufwand 002 Ertrag 003 Schüler der Jugendverkehrsschule Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012 276
Kennzahlen und Messbare Ziele: 001 Kosten je Schüler der Jugendverkehrsschule Ergebnishaushalt 1236 Verkehrserziehung: Bezeichnung 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit Ergebnis Vorvorjahr 2011 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.647 2.800 5.900 3.924 3.948 3.972 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.950 1.200 3.500 1.500 1.500 1.500 523200 Bewirtschaftungskosten 657 400 600 606 612 618 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 1.041 1.200 1.800 1.818 1.836 1.854 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und 403 403 403 403 403 403 Erweiterung der Verwaltung 536900 sonstige Gebäuden 403 403 403 403 403 403 18. sonstige laufende Aufwendungen 94 100 100 101 102 103 564100 Versicherungsbeiträge 94 100 100 101 102 103 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 4.145 3.303 6.403 4.428 4.453 4.478 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 4.145 - 3.303 - 6.403 - 4.428 - 4.453 - 4.478 23. Finanzergebnis 24. ordentliches Ergebnis - 4.145 - 3.303 - 6.403 - 4.428 - 4.453 - 4.478 27. außerordentliches Ergebnis 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen 31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1236 Verkehrserziehung: 1236 . 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - 4.145 - 3.303 - 6.403 - 4.428 - 4.453 - 4.478 - 4.145 - 3.303 - 6.403 - 4.428 - 4.453 - 4.478 Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (u.a. durch den Werkhof der Stadt Konz) sowie der Bedarf an Gebrauchsgegenständen sind insgesamt gestiegen (Anpassung an vorauss. Ergebnis 2012) - hierfür werden pauschal insgesamt 1.500,- € veranschlagt. Zudem ist in 2013 die Anlegung eines Kreisverkehrs vorgesehen (ca. 2.000,- €) Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012 277
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1 Verbandsgemeinde Konz Ergebnishau
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II. Grund- und Kennzahlen sowie Mes
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1 Verbandsgemeinde Konz Finanz-Teil
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Kennzahlen und Messbare Ziele: 001
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Wirtschaftspläne der Verbandsgemei
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Vorbericht zum Wirtschaftsplan der
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Aufwendungen: 54701-54103 Aufwendun
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WIRTSCHAFTSPLAN 2013-VERMÖGENSPLAN
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Wirtschaftsplan der Verbandsgemeind
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Erträge: Zu den wesentlichen Ansä
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Stellenplan Energie Organisationsei
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