Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

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Maßnahmen 1145 Sonstige Zentrale Dienste: 11011 Allgemeine Aufgaben der Hauptverwaltung Notwendige Ersatzbeschaffungen von Mobiliar (im Einzelfall > 410,- € netto) Ein- und Auszahlungsarten Erwerb beweglicher Sachen über 410,-- € (=488,--€ brutto) Ergebnis Vorvorjahr 2011 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 8.897 65.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Summe Auszahlungsarten 8.897 65.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Verkaufserlöse -Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410,-- € netto (=488,-- € brutto) Verkaufserlöse -Betriebs- und Geschäftsausstattung von 60,-- € bis 410,--€ netto (=72,--€ bis 488,-- € brutto) Summe Einzahlungsarten 30 100 30 Saldo Ein- und Auszahlungsarten 8.867 65.000 4.900 5.000 5.000 5.000 11013 Umbau Verwaltungsgebäude I und II Die Erneuerung der Brandschutztüren im Windfangbereich Verw.Gebäude II (2 Türen) und im Dachgeschoss Verw.Gebäude I (1 Tür) - in 2011 mit zusammen 40.000,- € finanziert - führte zu Mehrkosten, die in 2013 i.H.v. 3.000,- € aus zu finanzieren sind. Ein Teil der Mehrkosten konnte im Rahmen der Deckungsfähigkeit durch Ansätze laufender Auszahlungen aufgefangen werden. Ein- und Auszahlungsarten Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- Ergebnis Vorvorjahr 2011 Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012 78 100 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE 2013 39.528 3.000 Saldo Ein- und Auszahlungsarten 39.528 3.000 Stellenplan 1145 Sonstige Zentrale Dienste: Stelle Einh. Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 30.06.2012 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 tariflich Beschäftigte Anz. 11,20 11,20 10,20 10,20 10,20 9,70
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: 1146 Versicherungen I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich : 11 Innere Verwaltung Produktgruppe : 114 Zentrale Dienste Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart : intern und extern Verantwortliche Kirsten Andrea ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: 143 Reinert Petra ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: 141 Verbale Beschreibung Aufwendungen und Erträge für Versicherungen soweit sie keinem anderen Produkt zuzurechnen sind Auftraggeber Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinderat Auftragsgrundlage Gesetze/Ratsbeschlüsse Zielgruppe Einwohner/Verwaltung Ziel Sachziele: Gewährung von Versicherungsschutz Ergebnishaushalt 1146 Versicherungen: Bezeichnung Ergebnis Vorvorjahr 2011 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.188 1.200 1.450 1.465 1.480 1.495 442900 von Sonstigen 1.188 1.200 1.450 1.465 1.480 1.495 9. sonstige laufende Erträge 39.715 80.000 80.000 80.800 81.608 82.424 Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012 79
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In 2013 weist der Ergebnishaushalt
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1 Verbandsgemeinde Konz Ergebnishau
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Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltu
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II. Grund- und Kennzahlen sowie Mes
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Maßnahmen 1231 Verkehrsangelegenhe
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Stellenplan 4212 Förderung des Spo
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Maßnahmen 2520 Freilichtmuseum Ros
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Stellenplan 2812 Kulturförderung:
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Finanzhaushalt 2814 Künstlerische
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1 Verbandsgemeinde Konz Finanz-Teil
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Maßnahmen 6120 Sonstige allgemeine
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Übersicht über die aus Verpflicht
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1 Verbandsgemeinde Konz Aktiv(Verm
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lfd. Nr. Übersicht über die Entwi
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Wirtschaftspläne der Verbandsgemei
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Vorbericht zum Wirtschaftsplan der
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Aufwendungen: 54701-54103 Aufwendun
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ABCDEFDDDD D D EF EFE EF D AB
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WIRTSCHAFTSPLAN 2013-VERMÖGENSPLAN
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Wirtschaftsplan der Verbandsgemeind
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Erträge: Zu den wesentlichen Ansä
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Bau von Biogasanlagen AB BABFCBAF
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Stellenplan Energie Organisationsei
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