Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

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1 Verbandsgemeinde Konz Teilhaushalt: 42 Schulen Teilergebnishaushalt 2013 Bezeichnung Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011 524130 Schülerbeförderungskosten GS Könen 524140 Schülerbeförderungskosten GS Oberemmel 524150 Schülerbeförderungskosten GS Nittel 524160 Schülerbeförderungskosten GS Pellingen 524170 Schülerbeförderungskosten GS Tawern 524180 Schülerbeförderungskosten GS Wasserliesch 524190 Schülerbeförderungskosten GS Wiltingen Betragsangaben in EUR 192 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Hauptplan Planjahr 2016 524200 Essenskosten 23.023 35.000 30.000 30.300 30.603 30.909 524300 Aufwand für Schülerbetreuung 55.855 70.000 92.000 92.920 93.849 94.787 524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe 37.680 34.590 34.590 34.935 35.284 35.638 524503 Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe 37.500 7.300 7.300 7.300 7.300 524800 Sonstige bezogene Leistungen 3.576 6.400 7.400 7.474 7.548 7.622 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 3.300 3.333 3.366 3.399 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände 1.442 4.500 2.000 2.020 2.040 2.060 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 184.120 181.169 182.419 181.194 178.711 176.604 532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 85 85 85 34 534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen 117.204 117.140 117.097 116.985 116.833 116.188 534500 mit Sportanlagen 44.851 44.502 45.100 45.100 45.100 45.099 534900 mit sonstigen Gebäuden 1.695 1.695 1.695 1.695 1.695 1.695 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen 6.677 5.793 5.766 5.766 5.766 5.743 538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 13.609 11.954 12.676 11.614 9.317 7.879 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 500 505 510 515 542900 an Sonstige 500 505 510 515 18. sonstige laufende Aufwendungen 84.085 86.400 60.400 61.004 61.613 62.230 564100 Versicherungsbeiträge 83.979 86.400 60.400 61.004 61.613 62.230 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen 106 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.420.873 1.577.509 1.593.929 1.384.975 1.400.055 1.415.810 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 32.262 - 216.625 - 259.410 - 264.104 - 268.886 - 273.757 23. Finanzergebnis 24. ordentliches Ergebnis 32.262 - 216.625 - 259.410 - 264.104 - 268.886 - 273.757 27. außerordentliches Ergebnis 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen 32.262 - 216.625 - 259.410 - 264.104 - 268.886 - 273.757 05.11.2012 - 07:54:41
1 Verbandsgemeinde Konz Teilhaushalt: 42 Schulen Teilergebnishaushalt 2013 Bezeichnung Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011 Betragsangaben in EUR 193 Hauptplan 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29.742 37.860 55.590 56.146 56.707 57.274 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29.742 37.860 55.590 56.146 56.707 57.274 31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen - 29.742 - 37.860 - 55.590 - 56.146 - 56.707 - 57.274 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 2.520 - 254.485 - 315.000 - 320.250 - 325.593 - 331.031 05.11.2012 - 07:54:41
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Wirtschaftspläne der Verbandsgemei
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Vorbericht zum Wirtschaftsplan der
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Aufwendungen: 54701-54103 Aufwendun
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ABCDEFDDBABCDCCC B C CC BDCD EF EFE
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BC AAE AAEFE AECAECCAFBEFAFCCECAAF
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DDAFEFBAFB FCCBCECDEBAECCCECAEAABC
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BFB CEAFEAAABAEDEFAEAFABAAF FBCDCF
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B BBB CEAFFABADAAFCFACCEAAFCECCBC
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WIRTSCHAFTSPLAN 2013-VERMÖGENSPLAN
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Wirtschaftsplan der Verbandsgemeind
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Stellenplan Energie Organisationsei
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