Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz
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Maßnahmen 2010 Schulträgeraufgaben/Allgemeine Schulverwaltung:<br />

99001 Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit<br />

Bis 2012 bei Produkt 6120 (Teilhaushalt 6) in einer Summe veranschlagt; ab 2013 erfolgt eine Aufteilung zu Teilhaushalt 42 "Schulen" (bei Produkt 2010 = 35.000,- €) und<br />

Teilhaushalt 44 "Jugend und Sport" (bei Produkt 1236 = 15.000,- €)<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Anlagen im Bau -Auszahlungen für<br />

Baumaßnahmen-<br />

Ergebnis Vorvorjahr<br />

2011<br />

Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE<br />

2013<br />

Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016<br />

35.000 35.000 35.000 35.000<br />

Saldo Ein- und Auszahlungsarten 35.000 35.000 35.000 35.000<br />

Stellenplan 2010 Schulträgeraufgaben/Allgemeine Schulverwaltung:<br />

Stelle Einh.<br />

30.06.2012 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016<br />

Beamte Anz. 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />

tariflich Beschäftigte Anz. 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00<br />

Auswertung Grundzahlen 2010 Schulträgeraufgaben/Allgemeine Schulverwaltung:<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis Vorvorjahr<br />

2011<br />

Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016<br />

001 Aufwand [EUR] 288.900,70 247.360,00 300.310,00 305.310,00 310.400,00 315.583,00<br />

002 Ertrag [EUR] 12.163,00 12.875,00 10.310,00 10.310,00 10.310,00 10.310,00<br />

003 Gesamtschülerzahl in eigenen Schulen (<strong>VG</strong> und Stadt) [Anz.] 0 1.085 1.016 1.016 1.016 1.016<br />

Auswertung Kennzahlen 2010 Schulträgeraufgaben/Allgemeine Schulverwaltung:<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis Vorvorjahr<br />

2011<br />

Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016<br />

001 Verwaltungsaufwand je Schüler 0,00 216,12 285,43 290,35 295,36 300,47<br />

Mandant 1 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Konz</strong> 05.11.2012<br />

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