Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

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Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: 3110 Allgemeine Sozialverwaltung I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 3 Soziales und Jugend Produktbereich : 31 Soziale Hilfen Produktgruppe : 311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart : extern Verantwortliche Clemens Bernard ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 195 Verbale Beschreibung Bearbeitung von Sozialangelegenheiten - Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung, Asylbewerber - Rentenangelegenheiten - Asylantenbetreuung - Hartz IV / ALG II (Personal ARGE) Personal und Sachaufwand der Verbandsgemeindeverwaltung Auftraggeber Land Rhld.-Pfalz/Kreis Trier-Saarburg/Verbandsgemeinderat Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch/Asylbewerberleistungsgesetz/Delegationssatzung Zielgruppe Einwohner der Stadt Konz und der Ortsgemeinden/Asylbewerber Ziel Qualitätsziele Wirtschaftliche Verwaltung der Ressourcen Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012 246
Ergebnishaushalt 3110 Allgemeine Sozialverwaltung: Bezeichnung Ergebnis Vorvorjahr 2011 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 3. Erträge der sozialen Sicherung 6.000 6.000 6.060 6.121 6.182 423900 Erstattung durch den Landkreis (100%) 6.000 6.000 6.060 6.121 6.182 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.900 442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden 12.900 9. sonstige laufende Erträge 15.756 14.900 7.890 7.890 7.890 7.890 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 15.756 14.900 7.890 7.890 7.890 7.890 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 28.656 20.900 13.890 13.950 14.011 14.072 11. Personalaufwendungen 261.862 225.100 204.750 208.845 213.022 217.283 502110 Beamte - Dienstbezüge 81.778 75.100 43.200 44.064 44.945 45.844 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 74.418 76.400 102.800 104.856 106.953 109.092 503200 Arbeitnehmer 6.126 6.500 8.800 8.976 9.156 9.339 504200 Arbeitnehmer 15.110 15.600 21.100 21.522 21.952 22.391 505100 Beamte 13.300 15.000 9.700 9.894 10.092 10.294 507110 Beamte - Pensionsrückstellungen 61.319 31.500 16.510 16.840 17.177 17.521 507120 Beamte - Beihilferückstellungen 9.811 5.000 2.640 2.693 2.747 2.802 12. Versorgungsaufwendungen 58.300 67.600 44.800 45.696 46.610 47.542 511100 Beamte 58.300 67.600 44.800 45.696 46.610 47.542 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.000 6.000 6.060 6.121 6.182 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 6.000 6.000 6.060 6.121 6.182 320.162 298.700 255.550 260.601 265.753 271.007 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 291.506 - 277.800 - 241.660 - 246.651 - 251.742 - 256.935 23. Finanzergebnis 24. ordentliches Ergebnis - 291.506 - 277.800 - 241.660 - 246.651 - 251.742 - 256.935 27. außerordentliches Ergebnis 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen - 291.506 - 277.800 - 241.660 - 246.651 - 251.742 - 256.935 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 16.427 24.150 24.780 25.028 25.278 25.531 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 16.427 24.150 24.780 25.028 25.278 25.531 31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3110 Allgemeine Sozialverwaltung: - 16.427 - 24.150 - 24.780 - 25.028 - 25.278 - 25.531 - 307.933 - 301.950 - 266.440 - 271.679 - 277.020 - 282.466 3110 . 423900 Erstattung durch den Landkreis (100%) Erstattung der Kosten für die Bauunterhaltung des Asylbewerberwohnheimes (siehe Konto 523100) 3110 . 442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden (Vormals Erstattung Personalkosten der ARGE für die abgeordneten Mitarbeiter der VG - entfällt seit 01.04.2011) Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012 247
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Verbandsgemeinde Konz Haushaltssatz
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Haushaltssatzung der Verbandsgemein
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§ 13 Leistungszahlungen Für die B
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In 2013 weist der Ergebnishaushalt
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5.) Finanzhaushalt, allgemein Der F
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Verbandsgemeindeumlage für das Hau
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Lfd.- Nr. TH Produkt Maßn.-Nr. Bez
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1 Verbandsgemeinde Konz Ergebnishau
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1 Verbandsgemeinde Konz Bezeichnung
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Produkthaushaltsbuch Verbandsgemein
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1 Verbandsgemeinde Konz Teilhaushal
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Finanzhaushalt 1162 Festsetzung und
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1 Verbandsgemeinde Konz Verantwortl
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Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Pl
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Stellenplan 5110 Räumliche Planung
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003 Ergebnis pro Baugenehmigung (un
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Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltu
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Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forst
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II. Grund- und Kennzahlen sowie Mes
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Finanzhaushalt 1220 Ordnungsangeleg
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Ergebnishaushalt 4212 Förderung de
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Stellenplan 4212 Förderung des Spo
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Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Spo
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Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sport
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Auswertung Grundzahlen 4242 Hallen-
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Ergebnishaushalt 2520 Freilichtmuse
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Maßnahmen 2520 Freilichtmuseum Ros
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Ergebnishaushalt 2710 Volkshochschu
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Ergebnishaushalt 2812 Kulturförder
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Stellenplan 2812 Kulturförderung:
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Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaft
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Finanzhaushalt 2814 Künstlerische
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1 Verbandsgemeinde Konz Finanz-Teil
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1 Verbandsgemeinde Konz Finanz-Teil
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Kennzahlen und Messbare Ziele: 001
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Auswertung Kennzahlen 6110 Steuern,
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Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allg
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Maßnahmen 6120 Sonstige allgemeine
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Übersicht über die aus Verpflicht
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1 Verbandsgemeinde Konz Aktiv(Verm
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lfd. Nr. Übersicht über die Entwi
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Wirtschaftspläne der Verbandsgemei
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ABCDECAEFAECCA A E CCA FACCA CCC BD
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Vorbericht zum Wirtschaftsplan der
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Aufwendungen: 54701-54103 Aufwendun
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ABCDEFDDDD D D EF EFE EF D AB
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ABCDEFDDBABCDD CDE CD CCD BDCD EF E
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ABCDEFDDBABCDCCC B C CC BDCD EF EFE
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BC AAE AAEFE AECAECCAFBEFAFCCECAAF
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DDAFEFBAFB FCCBCECDEBAECCCECAEAABC
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BFB CEAFEAAABAEDEFAEAFABAAF FBCDCF
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DB CEAFEFCCFAADAEBCEECCCEA FAADAEC
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B BBB CEAFFABADAAFCFACCEAAFCECCBC
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WIRTSCHAFTSPLAN 2013-VERMÖGENSPLAN
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Wirtschaftsplan der Verbandsgemeind
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Erträge: Zu den wesentlichen Ansä
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ABCDEFDDDD EF EFE EF D ABC
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Stellenplan Energie Organisationsei
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