Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz
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002 Ertrag Tourismusförderung und<br />

Weinwerbung<br />

003 Einwohner<br />

Kennzahlen und Messbare Ziele:<br />

001 Ergebnis Tourismusförderung und<br />

Weinwerbung pro Einwohner<br />

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:<br />

Bezeichnung<br />

10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit<br />

Ergebnis<br />

Vorvorjahr 2011<br />

Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016<br />

11. Personalaufwendungen 7.693 8.700 8.800 8.976 9.156 9.339<br />

502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 6.065 6.700 6.800 6.936 7.075 7.217<br />

503200 Arbeitnehmer 449 600 600 612 624 636<br />

504200 Arbeitnehmer 1.179 1.400 1.400 1.428 1.457 1.486<br />

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.701 1.500 1.500 1.515 1.530 1.545<br />

523200 Bewirtschaftungskosten 1.701 1.500 1.500 1.515 1.530 1.545<br />

16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br />

Transferaufwendungen<br />

119.672 128.000 129.000 130.290 131.593 132.909<br />

541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen 119.672 128.000 129.000 130.290 131.593 132.909<br />

18. sonstige laufende Aufwendungen 82.271 87.100 110.400 108.861 114.327 114.950<br />

562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 12.989 13.000 20.000 13.000 13.000 13.000<br />

563000 Geschäftsaufwendungen 11.567 13.000 29.300 34.150 39.000 39.000<br />

563310 Porto und Versandkosten - Porto 10.376 11.000 11.000 11.110 11.221 11.333<br />

563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren 1.907 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060<br />

563600 Öffentlichkeitsarbeit 2.000 4.500 4.500 4.545 4.590 4.636<br />

564100 Versicherungsbeiträge 88 100 100 101 102 103<br />

564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und<br />

Vereinen<br />

43.345 43.500 43.500 43.935 44.374 44.818<br />

19. Summe der laufenden Aufwendungen aus<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

211.336 225.300 249.700 249.642 256.606 258.743<br />

20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 211.336 - 225.300 - 249.700 - 249.642 - 256.606 - 258.743<br />

23. Finanzergebnis<br />

24. ordentliches Ergebnis - 211.336 - 225.300 - 249.700 - 249.642 - 256.606 - 258.743<br />

27. außerordentliches Ergebnis<br />

28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der<br />

internen Leistungsbeziehnungen<br />

- 211.336 - 225.300 - 249.700 - 249.642 - 256.606 - 258.743<br />

30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.919 7.220 7.420 7.494 7.569 7.645<br />

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.919 7.220 7.420 7.494 7.569 7.645<br />

31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der<br />

internen Leistungsbeziehungen<br />

- 4.919 - 7.220 - 7.420 - 7.494 - 7.569 - 7.645<br />

- 216.255 - 232.520 - 257.120 - 257.136 - 264.175 - 266.388<br />

Mandant 1 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Konz</strong> 05.11.2012<br />

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