Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2116
Grundzahlen:
001 Aufwand GS Pellingen
003 Schüler
Kennzahlen und Messbare Ziele:
001 Aufwand Grundschule Pellingen pro
Schüler
Ergebnishaushalt 2116 Grundschule Pellingen:
Bezeichnung
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
141.380 158.432 191.826 100.186 101.404 102.648
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land 2.046 2.046 2.046 2.066 2.087 2.108
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
173.563 81.910 83.107 84.330
415100 Sonderposten aus Zuwendungen 16.240 16.240 16.217 16.210 16.210 16.210
416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 123.094 140.146
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 25.902 26.460 26.430 26.694 26.961 27.231
441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte 30 30 30 30 30
441200 Mieten und Pachten 18.052 18.000 18.000 18.180 18.362 18.546
441700 Beteiligung Schülerbetreuung 7.850 8.400 8.400 8.484 8.569 8.655
441900 Sonstige 30
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.822 19.550 16.700 16.855 17.012 17.170
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land 4.050 1.200 1.200 1.200 1.200
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
13.822 15.500 15.500 15.655 15.812 15.970
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 181.104 204.442 234.956 143.735 145.377 147.049
11. Personalaufwendungen 53.239 53.900 55.900 57.018 58.158 59.322
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 41.895 41.200 42.800 43.656 44.529 45.420
503200 Arbeitnehmer 3.075 3.600 3.700 3.774 3.849 3.926
504200 Arbeitnehmer 8.269 9.100 9.400 9.588 9.780 9.976
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 64.916 122.050 149.200 56.866 57.336 57.811
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und
Gebäudeeinrichtungen
18.456 71.000 94.500 8.000 8.000 8.000
523200 Bewirtschaftungskosten 40.000 40.000 40.000 40.400 40.804 41.212
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige
Gebrauchsgegenstände
1.350 600 6.900 600 600 600
524300 Aufwand für Schülerbetreuung
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel
(Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische
Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe
4.602 4.600 4.600 4.646 4.692 4.739
524503 Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe 4.050 1.200 1.200 1.200 1.200
524800 Sonstige bezogene Leistungen 1.000 1.010 1.020 1.030
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 500 505 510 515
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und
Gemeindeverbände
508 1.800 500 505 510 515
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
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