Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

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1 Verbandsgemeinde Konz Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste Teilfinanzhaushalt 2013 Bezeichnung Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011 Betragsangaben in EUR 54 Hauptplan 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit - 1.028.671 - 1.555.577 - 1.755.291 - 1.525.471 - 1.526.771 - 1.554.545 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 1.028.671 - 1.555.577 - 1.755.291 - 1.525.471 - 1.526.771 - 1.554.545 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen - 1.028.671 - 1.555.577 - 1.755.291 - 1.525.471 - 1.526.771 - 1.554.545 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 35.954 162.260 133.195 134.527 135.873 137.231 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen - 992.717 - 1.393.317 - 1.622.096 - 1.390.944 - 1.390.898 - 1.417.314 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 11. Einzahlungen für Sachanlagen 3.008 30.100 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.008 30.100 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 29.059 38.650 25.600 25.600 25.600 25.600 18. Auszahlungen für Sachanlagen 73.525 111.500 48.000 45.000 45.000 45.000 19. Auszahlungen für Finanzanlagen 24.241 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 126.824 150.150 73.600 70.600 70.600 70.600 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 123.816 - 150.150 - 43.500 - 70.600 - 70.600 - 70.600 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts - 1.116.533 - 1.543.467 - 1.665.596 - 1.461.544 - 1.461.498 - 1.487.914 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 05.11.2012 - 07:51:09
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: 1120 Personal I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich : 11 Innere Verwaltung Produktgruppe : 112 Personal Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe Produktart : intern Verantwortliche Brennecke Andrea ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: 134 Hild Karl-Josef ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: 135 Hoffmann Rita ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: 205 Klassen Doris ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: 145 Verbale Beschreibung Leistungen für Personalverwaltung, Personalentwicklung, Personalbetreuung- und abrechnung, Personaleinsatz, Personalvertretung, Gleichstellungsbeauftragte Auftraggeber Landkreis/Verbandsgemeinderat/Tarifvertragsparteien/Bürgermeister Auftragsgrundlage Gesetze/Tarifverträge/Ratsbeschlüsse Zielgruppe Mitarbeiter Ziel Qualitätsziele Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012 55
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II. Grund- und Kennzahlen sowie Mes
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Finanzhaushalt 2150 Realschule Konz
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Kennzahlen und Messbare Ziele: 001
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Finanzhaushalt 3663 Haus der Jugend
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Ergebnishaushalt 4212 Förderung de
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Stellenplan 4212 Förderung des Spo
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Finanzhaushalt 2720 Büchereien/Bib
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Ergebnishaushalt 2812 Kulturförder
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Stellenplan 2812 Kulturförderung:
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Finanzhaushalt 2814 Künstlerische
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1 Verbandsgemeinde Konz Finanz-Teil
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1 Verbandsgemeinde Konz Finanz-Teil
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Auswertung Kennzahlen 6110 Steuern,
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Maßnahmen 6120 Sonstige allgemeine
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Übersicht über die aus Verpflicht
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1 Verbandsgemeinde Konz Aktiv(Verm
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lfd. Nr. Übersicht über die Entwi
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Wirtschaftspläne der Verbandsgemei
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Vorbericht zum Wirtschaftsplan der
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Aufwendungen: 54701-54103 Aufwendun
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BFB CEAFEAAABAEDEFAEAFABAAF FBCDCF
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B BBB CEAFFABADAAFCFACCEAAFCECCBC
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WIRTSCHAFTSPLAN 2013-VERMÖGENSPLAN
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Wirtschaftsplan der Verbandsgemeind
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Erträge: Zu den wesentlichen Ansä
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65111 - 65131 Zinsen 591.000,00 €
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Bau von Biogasanlagen AB BABFCBAF
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Stellenplan Energie Organisationsei
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