Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2115
Grundzahlen:
001 Schüler
002 Aufwand GS Nittel
Kennzahlen und Messbare Ziele:
001 Aufwand Grundschule Nittel pro Schüler
Ergebnishaushalt 2115 Grundschule Nittel:
Bezeichnung
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
247.702 217.851 214.808 167.279 168.078 169.767
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land 51.304
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
204.211 156.766 158.481 160.340
415100 Sonderposten aus Zuwendungen 10.664 10.625 10.597 10.513 9.597 9.427
416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 185.734 207.226
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 27.156 20.140 20.120 20.321 20.524 20.729
441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte 59 20 20 20 20 20
441200 Mieten und Pachten 100 100 101 102 103
441400 Beteiligung Essenskosten 27.097 20.000 20.000 20.200 20.402 20.606
441700 Beteiligung Schülerbetreuung
441900 Sonstige 20
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.100 1.400 1.401 1.402 1.403
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land 9.000 1.300 1.300 1.300 1.300
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
100 100 101 102 103
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 274.858 247.091 236.328 189.001 190.004 191.899
11. Personalaufwendungen 86.263 63.200 59.700 60.894 62.112 63.354
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 68.689 48.500 45.700 46.614 47.546 48.497
503200 Arbeitnehmer 5.109 4.100 4.000 4.080 4.162 4.245
504200 Arbeitnehmer 12.465 10.600 10.000 10.200 10.404 10.612
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 74.370 162.930 155.630 107.380 108.340 109.309
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und
Gebäudeeinrichtungen
1.204 59.000 58.500 9.500 9.500 9.500
523200 Bewirtschaftungskosten 19.762 50.000 55.000 55.550 56.106 56.667
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige
Gebrauchsgegenstände
22.286 600 800 600 600 600
524200 Essenskosten 23.023 35.000 30.000 30.300 30.603 30.909
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel
(Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische
Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe
6.937 7.130 7.130 7.201 7.273 7.346
524503 Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe 9.000 1.300 1.300 1.300 1.300
524800 Sonstige bezogene Leistungen 1.051 1.700 1.700 1.717 1.734 1.751
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 700 707 714 721
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und
Gemeindeverbände
109 500 500 505 510 515
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
200