Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
9. sonstige laufende Erträge 33.181 15.800 6.100 6.100 6.100 6.100
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten
und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von
Rückstellungen
33.181 15.800 6.100 6.100 6.100 6.100
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 36.902 43.666 33.966 34.216 34.469 34.724
11. Personalaufwendungen 294.514 255.800 247.810 252.766 257.822 262.977
502110 Beamte - Dienstbezüge 56.989 41.600 33.400 34.068 34.749 35.444
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 139.740 144.400 149.100 152.082 155.124 158.226
503200 Arbeitnehmer 11.322 12.300 12.700 12.954 13.213 13.477
504200 Arbeitnehmer 27.625 28.900 30.300 30.906 31.524 32.154
505100 Beamte 9.270 8.300 7.500 7.650 7.803 7.959
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen 42.731 17.500 12.770 13.025 13.286 13.552
507120 Beamte - Beihilferückstellungen 6.837 2.800 2.040 2.081 2.123 2.165
12. Versorgungsaufwendungen 40.600 37.400 34.600 35.292 35.998 36.718
511100 Beamte 40.600 37.400 34.600 35.292 35.998 36.718
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
3.630 3.630 3.630 3.630 3.630 3.630
534900 mit sonstigen Gebäuden 2.712 2.712 2.712 2.712 2.712 2.712
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 918 918 918 918 918 918
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
338.744 296.830 286.040 291.688 297.450 303.325
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 301.841 - 253.164 - 252.074 - 257.472 - 262.981 - 268.601
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 301.841 - 253.164 - 252.074 - 257.472 - 262.981 - 268.601
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
- 301.841 - 253.164 - 252.074 - 257.472 - 262.981 - 268.601
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28.567 41.960 43.080 43.511 43.946 44.385
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28.567 41.960 43.080 43.511 43.946 44.385
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:
5411 . 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,
Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der
Auflösung von Rückstellungen
- 28.567 - 41.960 - 43.080 - 43.511 - 43.946 - 44.385
- 330.409 - 295.124 - 295.154 - 300.983 - 306.927 - 312.986
Auflösung Rückstellung Altersteilzeit, Pensions- u. Beihilferückstellungen
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
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