Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

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Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich : 11 Innere Verwaltung Produktgruppe : 114 Zentrale Dienste Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe Produktart : intern und extern Verantwortliche Biewers Thomas ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: 139 Verbale Beschreibung 1) Verwaltung aller Wohnungen und sonstigen Mietobjekte der Verbandsgemeinde, der Stadt Konz und der Ortsgemeinden. 2) Bereitstellung von Wohnraum durch die Verbandsgemeinde (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet) Auftraggeber Verbandsgemeinderat/Stadtrat/Ortsgemeinderat Auftragsgrundlage Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien/Verträge Zielgruppe Einwohner/Unternehmen Ziel Qualitätsziele Wirtschaftliche Bereitstellung von Wohnraum Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke: Bezeichnung Ergebnis Vorvorjahr 2011 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 5. privatrechtliche Leistungsentgelte 167.212 160.000 160.000 161.600 163.216 164.848 441200 Mieten und Pachten 167.212 160.000 160.000 161.600 163.216 164.848 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 167.212 160.000 160.000 161.600 163.216 164.848 Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012 62
Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke: Bezeichnung Ergebnis Vorvorjahr 2011 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 11. Personalaufwendungen 51.722 53.400 57.100 58.242 59.407 60.595 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 40.039 41.400 44.300 45.186 46.090 47.012 503200 Arbeitnehmer 3.278 3.500 3.700 3.774 3.849 3.926 504200 Arbeitnehmer 8.405 8.500 9.100 9.282 9.468 9.657 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 57.617 70.000 70.000 70.700 71.407 72.121 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 9.345 20.000 20.000 20.200 20.402 20.606 523200 Bewirtschaftungskosten 48.272 50.000 50.000 50.500 51.005 51.515 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 19.672 19.672 19.672 19.672 19.670 19.302 534100 mit Wohnbauten 19.596 19.596 19.596 19.596 19.595 19.237 534900 mit sonstigen Gebäuden 76 76 76 76 75 65 18. sonstige laufende Aufwendungen 2.121 2.200 2.200 2.222 2.244 2.266 564100 Versicherungsbeiträge 2.121 2.200 2.200 2.222 2.244 2.266 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 131.131 145.272 148.972 150.836 152.728 154.284 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 36.080 14.728 11.028 10.764 10.488 10.564 23. Finanzergebnis 24. ordentliches Ergebnis 36.080 14.728 11.028 10.764 10.488 10.564 27. außerordentliches Ergebnis 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen 36.080 14.728 11.028 10.764 10.488 10.564 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 48.229 57.360 97.350 98.324 99.307 100.300 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 48.229 57.360 97.350 98.324 99.307 100.300 31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke: 1142 . 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - 48.229 - 57.360 - 97.350 - 98.324 - 99.307 - 100.300 - 12.149 - 42.632 - 86.322 - 87.560 - 88.819 - 89.736 Ansatz für die laufende Unterhaltung der vermieteten Gebäude 1142 . 564100 Versicherungsbeiträge Der Beitrag für das ehem. Schwimmmeisterwohnhaus wurde bisher bei Produkt 4242 veranschlagt; ab 2012 erfolgt die Anweisung bei Produkt 1142. 1142 . 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Siehe Erläuterung bei Produkt 1110 (Konto 581100.) und bei Produkt 1141 Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012 63
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Verbandsgemeinde Konz Haushaltssatz
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Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltu
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II. Grund- und Kennzahlen sowie Mes
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Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sport
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Ergebnishaushalt 2812 Kulturförder
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Finanzhaushalt 2814 Künstlerische
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1 Verbandsgemeinde Konz Finanz-Teil
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1 Verbandsgemeinde Konz Finanz-Teil
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Auswertung Kennzahlen 6110 Steuern,
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Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allg
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Maßnahmen 6120 Sonstige allgemeine
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Übersicht über die aus Verpflicht
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1 Verbandsgemeinde Konz Aktiv(Verm
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1 Verbandsgemeinde Konz Aktiv(Verm
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lfd. Nr. Übersicht über die Entwi
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Wirtschaftspläne der Verbandsgemei
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Vorbericht zum Wirtschaftsplan der
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Aufwendungen: 54701-54103 Aufwendun
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ABCDEFDDDD D D EF EFE EF D AB
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ABCDEFDDBABCDCCC B C CC BDCD EF EFE
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DB CEAFEFCCFAADAEBCEECCCEA FAADAEC
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WIRTSCHAFTSPLAN 2013-VERMÖGENSPLAN
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Wirtschaftsplan der Verbandsgemeind
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Erträge: Zu den wesentlichen Ansä
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Stellenplan Energie Organisationsei
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