Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung:
34020 Renaturierung Bachlauf "Domänenstrasse" (Klosterbach), Konz
Für erste Planungen der Maßnahme wurden in 2010 11.100,- € finanziert. In 2012 wurde als 1. BA eine Teilstrecke von ca. 200 m oberhalb der K 134 als Sofortmaßnahme i.H.v.
178.000,- € finanziert ( aufgrund zunehmender Beeinträchtigungen der Verkehrssicherheit der Kreisstraße K 134 vor aufwendiger Antragstellung Landesförderung). Der 2. BA
betrifft den verrohrten Teilabschnitt im Bereich des Klostergartens und soll in 2013 begonnen werden (voraussichtlich 200.000,- €), der 3 Untersuchungsabschnitt beginnt
unterhalb des Baugebietes Roscheid V und soll in 2014 angegangen werden, die Kosten hierfür belaufen sich auf voraussichtlich 269.000,- €. Die SGD Nord hat eine 90%-ige
Förderung in Aussicht gestellt.
Ein- und Auszahlungsarten
Anlagen im Bau -Auszahlungen für
Baumaßnahmen-
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
178.000 200.000 269.000
Summe Auszahlungsarten 178.000 200.000 269.000
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Investitionszuwendungen vom Land 160.000 180.000 242.000
Summe Einzahlungsarten 160.000 180.000 242.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten 178.000 40.000 89.000 - 242.000
34021 Renaturierung Bachlauf "Wiesengraben", Nittel
Die in 2010 veranschlagten Planungskosten i.H.v. 20.000,- € sind i.H.v. 11.100,- € finanziert; ob die ursprünglich in 2013 vorgesehenen Maßnahme zur Ausführung kommt, steht
derzeit in Frage (u.a. aufgrund des Baugebietes "Wiesengraben"); es erfolgt zunächst keine erneute Veranschlagung!
Ein- und Auszahlungsarten
Anlagen im Bau -Auszahlungen für
Baumaßnahmen-
Saldo Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
34023 Offenlegung des Bachlaufes "Mühlenweg", Nittel
In 2010 wurden für Planungskosten 20.000,- € und in 2012 für die Baumaßnahme selbst 200.000,- € veranschlagt und genehmigt; hierbei wurde eine Förderung durch die SGD
Nord i.H.v. 135.000,- € zu Grunde gelegt. Nach zwischenzeitlich aktualisierter Finanzierungsplanung wird sich die Landesförderung auf rd. 126.000,- € belaufen; der vorzeitige
Baubeginn wurde mit Bescheid vom 07.08.2012 zugelassen. Der Anteil der Ortsgemeinde Nittel beträgt demnach rd. 47.350,- € und die VG-Werke beteiligen sich an der
Maßnahme mit 43.320,- €. Die Anteile der Ortsgemeinde Nittel und der VG-Werke werden zusätzlich/nachträglich bei der Finanzierung in 2012 berücksichtigt, so dass entgegen
der Haushaltsplanung 2012 eine Kreditaufnahme nicht erforderlich wird. Die Maßnahme kann so im Haushaltsjahr 2013 ohne Ansatz bleiben; eine evtl. erforderliche
Ausfinanzierung müsste in 2014 erfolgen.
Ein- und Auszahlungsarten
Anlagen im Bau -Auszahlungen für
Baumaßnahmen-
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
15.000 200.000
Summe Auszahlungsarten 15.000 200.000
Investitionszuwendungen vom Land 135.000
Summe Einzahlungsarten 135.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten 15.000 65.000
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
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