Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

Ergebnishaushalt 1120 Personal:
Bezeichnung
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 202.247 - 214.030 - 199.902 - 203.959 - 208.094 - 212.312
1120 . 442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund (ehemals Zuschuss "Agentur für Arbeit" für Beschäftigte Altersteilzeit, aufgeteilt auf die betroffenen Produkte)
1120 . 442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden (In 2011 Verwaltungskostenbeitrag für die Personalsachbearbeitung/Abrechnung der an die ARGE abgeordneten Mitarbeiter, entfällt seit 01.04.2011)
1120 . 442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich Erstattung Wahlleistungsbeitrag (26,- €/Monat je Beihilfeberechtigtem, vormals 13,-€/Monat)
1120 . 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,
Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der
Auflösung von Rückstellungen
Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen
1120 . 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Siehe Erläuterungen bei Produkten 5330 "Wasserversorgung" und 5380 "Abwasserbeseitigung", Anteil für Verw.Schule hiervon 3.572,- € (23,5 % von 15.200,- €, siehe Konto
541420)
1120 . 501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (bis 2012 Aufwandsentschädigungen für Gleichstellungs- und Schwerbehindertenvertreter, siehe nunmehr Ansätze bei Produkt 3671)
1120 . 541420 an den öffentlichen Bereich - an das Land Umlage zentrale Verwaltungsschule / Fachhochschule sowie Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz (5.000,- €), gegenüber 2012 insgesamt höhere Umlage
aufgrund Erhöhung der Einwohnerzahl und höhere Ausgleichsabgabe
1120 . 541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und
Gemeindeverbände
1120 . 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Anpassung an vorauss. Rechnungsergebnis 2012
(bis 2012 Zuweisung an die VG Saarburg aufgrund Auseinandersetzungsvertrag ‚Auflösung Amt Saarburg Ost' von 1974 - Versorgungsempfänger in 2012 verstorben),
1120 . 564300 Sonstige Beiträge Kosten der Arbeitsplatzsicherheit. Anpassung an erhöhten Personalbestand im "Haus für Kinder"
Finanzhaushalt 1120 Personal:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 200.072 - 267.600 - 253.900 - 258.173 - 262.526 - 266.962
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 200.072 - 267.600 - 253.900 - 258.173 - 262.526 - 266.962
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
- 200.072 - 267.600 - 253.900 - 258.173 - 262.526 - 266.962
29.495 30.170 30.188 30.490 30.795 31.103
- 170.577 - 237.430 - 223.712 - 227.683 - 231.731 - 235.859
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
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