Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
11. Personalaufwendungen 51.722 53.400 57.100 58.242 59.407 60.595
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 40.039 41.400 44.300 45.186 46.090 47.012
503200 Arbeitnehmer 3.278 3.500 3.700 3.774 3.849 3.926
504200 Arbeitnehmer 8.405 8.500 9.100 9.282 9.468 9.657
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 57.617 70.000 70.000 70.700 71.407 72.121
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und
Gebäudeeinrichtungen
9.345 20.000 20.000 20.200 20.402 20.606
523200 Bewirtschaftungskosten 48.272 50.000 50.000 50.500 51.005 51.515
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
19.672 19.672 19.672 19.672 19.670 19.302
534100 mit Wohnbauten 19.596 19.596 19.596 19.596 19.595 19.237
534900 mit sonstigen Gebäuden 76 76 76 76 75 65
18. sonstige laufende Aufwendungen 2.121 2.200 2.200 2.222 2.244 2.266
564100 Versicherungsbeiträge 2.121 2.200 2.200 2.222 2.244 2.266
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
131.131 145.272 148.972 150.836 152.728 154.284
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 36.080 14.728 11.028 10.764 10.488 10.564
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis 36.080 14.728 11.028 10.764 10.488 10.564
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
36.080 14.728 11.028 10.764 10.488 10.564
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 48.229 57.360 97.350 98.324 99.307 100.300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 48.229 57.360 97.350 98.324 99.307 100.300
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:
1142 . 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude
und Gebäudeeinrichtungen
- 48.229 - 57.360 - 97.350 - 98.324 - 99.307 - 100.300
- 12.149 - 42.632 - 86.322 - 87.560 - 88.819 - 89.736
Ansatz für die laufende Unterhaltung der vermieteten Gebäude
1142 . 564100 Versicherungsbeiträge Der Beitrag für das ehem. Schwimmmeisterwohnhaus wurde bisher bei Produkt 4242 veranschlagt; ab 2012 erfolgt die Anweisung bei Produkt 1142.
1142 . 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Siehe Erläuterung bei Produkt 1110 (Konto 581100.) und bei Produkt 1141
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
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