Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

Kennzahlen und Messbare Ziele:
001 Zuschussbedarf Hallen-Freibad je Besucher
002 Zuschussbedarf Hallen-Freibad pro
Öffnungsstunde
003 Aufwand Hallen-Freibad pro Besucher
004 Ertrag Hallen-Freibad pro Besucher
Ergebnishaushalt 4242 Hallen- und Freibad:
Bezeichnung
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
6.301 6.301 6.301 6.301 6.301 6.301
415100 Sonderposten aus Zuwendungen 6.301 6.301 6.301 6.301 6.301 6.301
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 33.830 39.000
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
33.830 39.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 40.131 45.301 6.301 6.301 6.301 6.301
11. Personalaufwendungen 93.855 101.100
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 73.062 78.400
503200 Arbeitnehmer 5.876 6.700
504200 Arbeitnehmer 14.917 16.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
10.501 10.501 10.501 10.501 10.501 10.501
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 10.501 10.501 10.501 10.501 10.501 10.501
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
104.356 111.601 10.501 10.501 10.501 10.501
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 64.225 - 66.300 - 4.200 - 4.200 - 4.200 - 4.200
22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen 123.869 233.500 235.835 238.193 240.575
573100 Verlustübernahme Eigenbetrieb 123.869 233.500 235.835 238.193 240.575
23. Finanzergebnis - 123.869 - 233.500 - 235.835 - 238.193 - 240.575
24. ordentliches Ergebnis - 188.094 - 66.300 - 237.700 - 240.035 - 242.393 - 244.775
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
- 188.094 - 66.300 - 237.700 - 240.035 - 242.393 - 244.775
- 188.094 - 66.300 - 237.700 - 240.035 - 242.393 - 244.775
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
316