Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz
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1 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Konz</strong><br />

Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste<br />

Hauptproduktbereich Gesamt: 1 Zentrale Verwaltung<br />

Produktbereich<br />

Finanzdaten 2013<br />

Ergebnishaushalt<br />

11 Innere Verwaltung<br />

05.11.2012<br />

09:15:53<br />

Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)<br />

Produktgruppe 112 Personal 113 Organisation 114 Zentrale Dienste<br />

Produkt - Erträge und Aufwendungen Summe Summe Summe Summe 1120 Personal Summe 1130 Organisation Summe 1142 Wohn- und Geschäftsg<br />

2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und<br />

sonstige Transfererträge<br />

6.979 6.979 6.979 6.979<br />

5. privatrechtliche Leistungsentgelte 165.100 165.100 165.100 165.100 160.000<br />

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 436.861 37.050 37.050 11.600 11.600 25.450<br />

9. sonstige laufende Erträge 128.300 128.300 128.300 2.230 2.230 10.880 10.880 115.190<br />

10. Summe der laufenden Erträge aus<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

737.240 337.429 337.429 13.830 13.830 10.880 10.880 312.719 160.000<br />

11. Personalaufwendungen 887.360 878.560 878.560 181.620 181.620 99.210 99.210 597.730 57.100<br />

12. Versorgungsaufwendungen 129.500 129.500 129.500 12.600 12.600 61.600 61.600 55.300<br />

13. Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

14. Abschreibungen auf immaterielle<br />

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens<br />

und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte<br />

Aufwendungen für die Ingangsetzung und<br />

Erweiterung der Verwaltung<br />

16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br />

Transferaufwendungen<br />

555.052 537.770 537.770 537.770 70.000<br />

109.662 109.662 109.662 109.662 19.672<br />

149.200 20.200 20.200 20.200 20.200<br />

18. sonstige laufende Aufwendungen 744.600 634.200 634.200 29.500 29.500 604.700 2.200<br />

19. Summe der laufenden Aufwendungen aus<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

20. laufendes Ergebnis aus<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

2.575.374 2.309.892 2.309.892 243.920 243.920 160.810 160.810 1.905.162 148.972<br />

- 1.838.134 - 1.972.463 - 1.972.463 - 230.090 - 230.090 - 149.930 - 149.930 - 1.592.443 11.028<br />

24. ordentliches Ergebnis - 1.838.134 - 1.972.463 - 1.972.463 - 230.090 - 230.090 - 149.930 - 149.930 - 1.592.443 11.028<br />

28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br />

Jahresfehlbetrag)<br />

31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der<br />

Veränderung des Sonderpostens für<br />

Belastungen aus dem kommunalen<br />

Finanzausgleich<br />

- 1.838.134 - 1.972.463 - 1.972.463 - 230.090 - 230.090 - 149.930 - 149.930 - 1.592.443 11.028<br />

- 1.838.134 - 1.972.463 - 1.972.463 - 230.090 - 230.090 - 149.930 - 149.930 - 1.592.443 11.028<br />

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