Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:
5750 . 541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen Personalkostenzuschuss an Saar-Obermosel-Touristik e. V
5750 . 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Die SOT plant in 2013 einen Umzug zum 01.07.2013, wobei sich die Miete nicht verändern soll. Unter Berücksichtigung des Umstandes, dass der jetzige Vertrag nicht zum
gleichen Zeitpunkt aufgelöst werden kann und somit erst Ende 2013 ausläuft, werden vorsorglich für 6 Monate jeweils 2 Mietzahlungen eingeplant.
5750 . 563000 Geschäftsaufwendungen Hier sind die Ansätze für sächliche Verwaltungsausgaben und die Fremdenverkehrswerbung zusammengefasst. Hierin enthalten sind u.a. die Beiträge an den Hotel- und
Gaststättenverband (270,- €) und an die Mosellandtouristik (25.600,- €). Letztere haben sich aufgrund des schrittweisen Ausstieges des Landkreises in 2013 um 14.800,- €
erhöht (in 2014 kommen zusätzlich 4.850,- € und 2015 weitere 4.850,- € hinzu). Der bisher vom Landkreis getragene Beitrag für das Projekt "Dachmarke Mosel" wird ab 2013
ebenfalls von den vier betroffenen Verbandsgemeinden übernommen; der Anteil der VG Konz beträgt rd. 1.500,- €.
5750 . 563310 Porto und Versandkosten - Porto Es handelt sich um Aufwendungen der SOT, die vertragsgemäß von der Verbandsgemeinde Konz zu übernehmen sind.
5750 . 563600 Öffentlichkeitsarbeit Werbung und Absatzförderung für Wein.
5750 . 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen
und Vereinen
5750 . 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Siehe Erläuterung bei Produkt 1110 Konto 581100.
Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Seit 2011 um 9.000,- höherer Ansatz (Der Landkreis Trier-Saarburg hat sich aus der Finanzierung des Vereins "Erholungsgebiet Saartal-Obermosel" zurückgezogen, dessen
Anteil von 27.000,- € wurde auf die SOT, die VG Saarburg und die VG Konz aufgeteilt)
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 202.222 - 225.300 - 249.700 - 249.642 - 256.606 - 258.743
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 202.222 - 225.300 - 249.700 - 249.642 - 256.606 - 258.743
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
- 202.222 - 225.300 - 249.700 - 249.642 - 256.606 - 258.743
- 4.919 - 7.220 - 7.420 - 7.494 - 7.569 - 7.645
- 207.141 - 232.520 - 257.120 - 257.136 - 264.175 - 266.388
- 207.141 - 232.520 - 257.120 - 257.136 - 264.175 - 266.388
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
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