Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

Ziel
Sachziele:
Lückenlose Erfassung und Fortführung aller einwohnerrelevanten Daten. Schnelle Bearbeitung der Dokumentenanträge.
Rechtliche Dokumentation der Personenstandsfälle durch korrekte und zeitnahe Beurkundung. Aktualisierung und Fortführung der Personenstandsbücher.
II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1223
Grundzahlen:
001 Aufwand
002 Ertrag
003 Einwohner
Kennzahlen und Messbare Ziele:
001 Kosten je Einwohner
Ergebnishaushalt 1223 Personenstands- und Meldeangelegenheiten, Ausweise und Dokumente:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 256.762 245.000 260.000 262.600 265.226 267.878
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen 256.762 245.000 260.000 262.600 265.226 267.878
9. sonstige laufende Erträge 1.911 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) 1.911 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 258.674 246.000 261.000 263.610 266.246 268.908
11. Personalaufwendungen 263.319 296.000 309.600 315.792 322.108 328.551
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 204.953 229.800 240.000 244.800 249.696 254.690
503200 Arbeitnehmer 16.660 19.500 20.500 20.910 21.328 21.755
504200 Arbeitnehmer 41.707 46.700 49.100 50.082 51.084 52.106
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 176.989 194.900 190.700 192.607 194.533 196.478
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 9.927 10.500 6.300 6.363 6.427 6.491
525410 an den öffentlichen Bereich - an den Bund 167.061 184.400 184.400 186.244 188.106 189.987
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
314 312 312 312 76
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 314 312 312 312 76
18. sonstige laufende Aufwendungen 26.985 32.320 32.320 29.343 29.366 29.389
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 720 720 720 727 734 741
562400 Aufwendungen für Datenverarbeitung 25.241 30.000 30.000 27.000 27.000 27.000
563430 Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing 457 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
563920 Aufwand Schiedsmann 565 600 600 606 612 618
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens -
Sachanlagen
1
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
467.606 523.532 532.932 538.054 546.083 554.418
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
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