Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 43 Soziales
Teilergebnishaushalt 2013
Bezeichnung Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2011
Betragsangaben in EUR
243
Vorjahr
2012
Planjahr
2013
Planjahr
2014
Planjahr
2015
Hauptplan
Planjahr
2016
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 4.773 6.000 6.000 6.060 6.121 6.182
523200 Bewirtschaftungskosten 27.316 30.000 38.000 38.380 38.764 39.152
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung 1.504.787 1.629.000 1.733.000 1.750.330 1.767.835 1.785.512
552100 an Landkreise 250.000 300.000 303.000 306.030 309.090
552210 an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizung 244.335
552220 an Arbeitsgemeinschaften - Einmalige Leistungen 18.364 20.000 25.000 25.250 25.503 25.758
552230 Entschädigung 1- Euro-Job 6.045 10.000 12.000 12.120 12.241 12.363
553311 HLU Regelbedarf / Mehrbedarf 407.305 460.000 465.000 469.650 474.347 479.090
553312 HLU -KdU und Heizung- 529.917 520.000 520.000 525.200 530.452 535.756
553320 Einmalige Leistungen 1.764 5.000 8.000 8.080 8.161 8.243
553330 Beihilfen 650 4.000 4.000 4.040 4.080 4.120
553340 Darlehensweise Hilfegewährung 4.071 10.000 8.000 8.080 8.161 8.243
553350 Gutachterkosten
553410 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge 74.752 85.000 77.000 77.770 78.548 79.333
554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an
Landkreise / kreisfreie Städte
468 3.000 3.000 3.030 3.060 3.091
557110 Leistungen in besonderen Fällen, §2 AsylBLG 112.593 120.000 120.000 121.200 122.412 123.636
557121 Leistungen Aysl BLG für persönliche Bedürfnisse (Geldbetrag) 10.859 12.000 45.000 45.450 45.905 46.364
557122 Zusatzleistungen 53.238 80.000 100.000 101.000 102.010 103.030
557123 KdU und Heizung § 3 Abs.2 AsylBLG 25.290 30.000 30.000 30.300 30.603 30.909
557130 Krankheit, Schwangerschaft, Geburt
557140 Arbeitsgelegenheiten 7.144 12.000 8.000 8.080 8.161 8.243
557150 Sonstige Leistungen 7.992 8.000 8.000 8.080 8.161 8.243
18. sonstige laufende Aufwendungen 33.933 36.450 36.500 36.850 37.203 37.560
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 30.782 33.000 33.000 33.330 33.663 34.000
563300 Porto- und Versandkosten
563400 Telefon-, Datenübertragungskosten 1.053 1.200 1.200 1.212 1.224 1.236
564100 Versicherungsbeiträge 208 330 330 333 336 339
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 1.380 1.410 1.460 1.460 1.460 1.460
564300 Sonstige Beiträge 510 510 510 515 520 525
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.890.971 1.994.150 2.063.050 2.086.161 2.109.555 2.133.231
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 767.484 - 764.375 - 782.585 - 792.970 - 803.509 - 814.204
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 767.484 - 764.375 - 782.585 - 792.970 - 803.509 - 814.204
27. außerordentliches Ergebnis
05.11.2012 - 07:55:33