Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

Maßnahmen 1260 Brandschutz:
41018 Generalsanierung Feuerwehrgerätehaus Oberbillig
Aufgrund der reduzierten Erweiterung des Kindergartens Oberbillig kann die Feuerwehr am bisherigen Standort verbleiben. An Stelle des geplanten Neubaus soll nunmehr
eine umfangreiche Sanierung erfolgen, deren Kosten sich auf rd. 180.000,- € belaufen werden (u.a. Dachsanierung, neue Tore, Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden); zusätzlich
werden bei Antragstellung Eigenleistungen der Feuerwehr von rd. 37.500,- € zu Grunde gelegt. Die Landeszuwendung von rd. 45.000,- € wurde bereits in Aussicht gestellt
(zusammen mit der Genehmigung zum vorzeitigen Baubeginn) und wird frühestens 2017 zur Auszahlung kommen.
Ein- und Auszahlungsarten
Anlagen im Bau -Auszahlungen für
Baumaßnahmen-
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
180.000 180.000
Summe Auszahlungsarten 180.000 180.000
Investitionszuwendungen vom Land
Summe Einzahlungsarten
Saldo Ein- und Auszahlungsarten 180.000 180.000
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
41019 Umbau Feuerwehrgerätehaus Tawern-Fellerich
Das Gerätehaus soll mit (noch nicht vorhandenen) Sanitäreinrichtungen ausgestattet werden. Die Kosten belaufen sich auf voraussichtlich 30.000,- €; über einen Förderantrag
wird später entschieden, da zum einen die förderfähigen Kosten wesentlich unter den Gesamtkosten liegen und zum anderen mit einer Förderung frühestens in fünf Jahren zu
rechnen wäre. Die Maßnahme war bereits in 2010 und 2011 veranschlagt, kam jedoch nicht zur Ausführung und wird zunächst ausgesetzt.
Ein- und Auszahlungsarten
Anlagen im Bau -Auszahlungen für
Baumaßnahmen-
Saldo Ein- und Auszahlungsarten
Stellenplan 1260 Brandschutz:
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Stelle Einh.
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
30.06.2012 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
tariflich Beschäftigte Anz. 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11
Auswertung Grundzahlen 1260 Brandschutz:
Bezeichnung
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
001 Aufwand [EUR] 699.696,10 740.407,00 819.279,00 770.066,00 768.907,00 773.819,00
002 Ertrag [EUR] 91.721,72 86.447,00 90.808,00 90.068,00 88.541,00 88.456,00
003 Einwohner [Anz.] 0 31.694 31.570 31.602 31.634 31.666
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
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