Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 45 Kultur
Teilergebnishaushalt 2013
Bezeichnung Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2011
Betragsangaben in EUR
325
Hauptplan
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 7.538 7.250 7.250 7.323 7.396 7.470
Vorjahr
2012
Planjahr
2013
Planjahr
2014
Planjahr
2015
Planjahr
2016
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 7.538 7.250 7.250 7.323 7.396 7.470
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 492 500 500 505 510 515
441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte 492 500 500 505 510 515
9. sonstige laufende Erträge 8.887 8.160 7.720 7.721 7.722 7.723
461900 Sonstige 60 60 50 51 52 53
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 8.827 8.100 7.670 7.670 7.670 7.670
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 16.917 15.910 15.470 15.549 15.628 15.708
11. Personalaufwendungen 111.345 97.600 99.720 101.714 103.749 105.826
502110 Beamte - Dienstbezüge 41.259 41.400 42.000 42.840 43.696 44.570
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 21.407 21.500 22.600 23.052 23.513 23.983
503200 Arbeitnehmer 1.715 1.800 1.900 1.938 1.977 2.017
504200 Arbeitnehmer 4.365 4.400 4.600 4.692 4.786 4.882
505100 Beamte 6.710 8.300 10.000 10.200 10.404 10.613
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen 30.939 17.400 16.050 16.371 16.699 17.033
507120 Beamte - Beihilferückstellungen 4.950 2.800 2.570 2.621 2.674 2.728
12. Versorgungsaufwendungen 29.400 37.300 43.500 44.370 45.257 46.162
511100 Beamte 29.400 37.300 43.500 44.370 45.257 46.162
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung
511 452 1.161 1.134 1.109 1.109
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 511 452 1.161 1.134 1.109 1.109
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 68.662 71.000 73.400 74.134 74.875 75.624
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände 9.124 9.800 9.800 9.898 9.997 10.097
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen 59.538 61.200 63.600 64.236 64.878 65.527
18. sonstige laufende Aufwendungen 23.584 26.000 25.500 25.755 26.013 26.273
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 14.177 15.000 15.000 15.150 15.302 15.455
563400 Telefon-, Datenübertragungskosten 984 1.800 1.000 1.010 1.020 1.030
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 8.187 8.200 8.500 8.585 8.671 8.758
564300 Sonstige Beiträge 235 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 233.503 232.352 243.281 247.107 251.003 254.994
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 216.585 - 216.442 - 227.811 - 231.558 - 235.375 - 239.286
23. Finanzergebnis
05.11.2012 - 07:57:12