Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

Kennzahlen und Messbare Ziele:
001 Kosten IT-Ausstattung je Arbeitsplatz
Ergebnishaushalt 1144 Informationstechnik:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
9. sonstige laufende Erträge 9.340 8.200 7.750 7.750 7.750 7.750
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des
Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H.
v. 410 Euro
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten
und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von
Rückstellungen
1.371
7.969 8.200 7.750 7.750 7.750 7.750
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 9.340 8.200 7.750 7.750 7.750 7.750
11. Personalaufwendungen 178.330 169.400 176.090 179.612 183.205 186.870
502110 Beamte - Dienstbezüge 41.359 41.800 42.400 43.248 44.113 44.995
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 73.231 76.700 81.600 83.232 84.897 86.595
503200 Arbeitnehmer 6.028 6.500 7.000 7.140 7.283 7.429
504200 Arbeitnehmer 15.017 15.700 16.800 17.136 17.479 17.829
505100 Beamte 6.720 8.300 9.500 9.690 9.884 10.082
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen 31.013 17.600 16.200 16.524 16.854 17.191
507120 Beamte - Beihilferückstellungen 4.962 2.800 2.590 2.642 2.695 2.749
12. Versorgungsaufwendungen 29.500 37.600 44.000 44.880 45.778 46.694
511100 Beamte 29.500 37.600 44.000 44.880 45.778 46.694
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.426 4.000 10.000 10.000 10.000 10.000
523200 Bewirtschaftungskosten
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige
Gebrauchsgegenstände
14.426 4.000 10.000 10.000 10.000 10.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
56.871 38.712 40.984 31.399 22.985 14.420
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten
33.501 24.636 20.618 12.967 10.480 6.962
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 23.370 14.076 20.366 18.432 12.505 7.458
18. sonstige laufende Aufwendungen 69.809 95.600 107.000 108.000 108.500 109.000
562400 Aufwendungen für Datenverarbeitung 69.480 95.600 107.000 108.000 108.500 109.000
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens -
Sachanlagen
330
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
348.937 345.312 378.074 373.891 370.468 366.984
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 339.596 - 337.112 - 370.324 - 366.141 - 362.718 - 359.234
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 339.596 - 337.112 - 370.324 - 366.141 - 362.718 - 359.234
27. außerordentliches Ergebnis
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
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