Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

Ergebnishaushalt 1223 Personenstands- und Meldeangelegenheiten, Ausweise und Dokumente:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 208.933 - 277.532 - 271.932 - 274.444 - 279.837 - 285.510
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 208.933 - 277.532 - 271.932 - 274.444 - 279.837 - 285.510
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
- 208.933 - 277.532 - 271.932 - 274.444 - 279.837 - 285.510
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.596 8.240 8.450 8.535 8.620 8.706
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.596 8.240 8.450 8.535 8.620 8.706
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1223 Personenstands- und Meldeangelegenheiten, Ausweise und Dokumente:
1223 . 442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund (nur in 2009:Zuschuss der Bundesanstalt für Arbeit für Altersteilzeit.)
- 5.596 - 8.240 - 8.450 - 8.535 - 8.620 - 8.706
- 214.529 - 285.772 - 280.382 - 282.979 - 288.457 - 294.216
1223 . 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 500,- € entfallen auf das Bürgerbüro, 5.800,- € auf das Standesamt (in 2012 erhöhter Ansatz aufgrund einmaliger, notwendiger Einbindung von Personenstandsbüchern)
1223 . 525410 an den öffentlichen Bereich - an den Bund Kostenerstattung an Bundesdruckerei für Personalausweise etc.. Ausgaben in Abhängigkeit der Einnahmen Konto 431000
1223 . 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Für die Einrichtung eines Archivs für das Standesamt wurden von der Stadt Räume im Gebäude Konstantinstr. 50, Konz (Dachgeschoss) angemietet. Die Miete beträgt mtl. 60,-
€ einschl. Nebenkosten. Die Auslagerung des Archivs wurde aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben erforderlich.
1223 . 562400 Aufwendungen für Datenverarbeitung Im Ansatz sind rd. 3.000,- € enthalten für die Einführung des elektronischen Personenstandsregisters (In 2012 bereits veranschlagt, aber nicht umgesetzt)
1223 . 563430 Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing Miete für das EC-Kartenlesegerät im Bürgerbüro; der Mietvertrag besteht seit Mai 2011 (ohne Ansatz in 2011)
1223 . 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Siehe Erläuterung bei Produkt 1110 Konto 581100.
Finanzhaushalt 1223 Personenstands- und Meldeangelegenheiten, Ausweise und Dokumente:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 201.798 - 277.220 - 271.620 - 274.132 - 279.761 - 285.510
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 201.798 - 277.220 - 271.620 - 274.132 - 279.761 - 285.510
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
- 201.798 - 277.220 - 271.620 - 274.132 - 279.761 - 285.510
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
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