Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:
Bezeichnung
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
23.447 23.800 25.400 25.654 25.911 26.170
23.447 23.800 25.400 25.654 25.911 26.170
3. Erträge der sozialen Sicherung 281.324 326.200 383.500 387.335 391.209 395.121
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit
eigener Kostenbeteiligung
1.319 6.000 3.000 3.030 3.060 3.091
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener
Kostenbeteiligung
2.787 7.500 5.000 5.050 5.101 5.152
423900 Erstattung durch den Landkreis (100%) 277.218 312.700 375.500 379.255 383.048 386.878
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 171 300 303 306 309
441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte 171 300 303 306 309
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 304.942 350.000 409.200 413.292 417.426 421.600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 32.089 30.000 38.000 38.380 38.764 39.152
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und
Gebäudeeinrichtungen
4.773
523200 Bewirtschaftungskosten 27.316 30.000 38.000 38.380 38.764 39.152
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung 217.116 262.000 311.000 314.110 317.252 320.425
557110 Leistungen in besonderen Fällen, §2 AsylBLG 112.593 120.000 120.000 121.200 122.412 123.636
557121 Leistungen Aysl BLG für persönliche Bedürfnisse (Geldbetrag) 10.859 12.000 45.000 45.450 45.905 46.364
557122 Zusatzleistungen 53.238 80.000 100.000 101.000 102.010 103.030
557123 KdU und Heizung § 3 Abs.2 AsylBLG 25.290 30.000 30.000 30.300 30.603 30.909
557130 Krankheit, Schwangerschaft, Geburt
557140 Arbeitsgelegenheiten 7.144 12.000 8.000 8.080 8.161 8.243
557150 Sonstige Leistungen 7.992 8.000 8.000 8.080 8.161 8.243
18. sonstige laufende Aufwendungen 32.043 34.530 34.530 34.875 35.223 35.575
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 30.782 33.000 33.000 33.330 33.663 34.000
563300 Porto- und Versandkosten
563400 Telefon-, Datenübertragungskosten 1.053 1.200 1.200 1.212 1.224 1.236
564100 Versicherungsbeiträge 208 330 330 333 336 339
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
281.249 326.530 383.530 387.365 391.239 395.152
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 23.694 23.470 25.670 25.927 26.187 26.448
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis 23.694 23.470 25.670 25.927 26.187 26.448
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
23.694 23.470 25.670 25.927 26.187 26.448
23.694 23.470 25.670 25.927 26.187 26.448
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
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