Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3112
Grundzahlen:
001 Hilfeempfänger
002 Bedarfsgemeinschaft
003 Aufwand Grundsicherung im Alter
004 Ertrag Grundsicherung im Alter
Kennzahlen und Messbare Ziele:
001 Ergebnis Grundsicherung im Alter pro
Bedarfsgemeinschaft (Anteil VG)
002 Ergebnis Grundsicherung im Alter pro
Hilfeempfänger (Anteil VG)
Ergebnishaushalt 3112 Grundsicheung im Alter :
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
3. Erträge der sozialen Sicherung 395.981 435.750 432.250 436.573 440.939 445.349
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit
eigener Kostenbeteiligung
472 6.000 2.000 2.020 2.040 2.060
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener
Kostenbeteiligung
4.424 6.000 8.000 8.080 8.161 8.243
421440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene
Kostenbeteiligung
2.804 5.000 3.000 3.030 3.060 3.091
423221 Erstattung HLU durch den Landkreis ( 75 % ) 283.680 378.750 380.250 384.053 387.894 391.773
423222 Erstattung KV + PV durch Landkreis ( 100 % ) 104.601 40.000 39.000 39.390 39.784 40.182
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 395.981 435.750 432.250 436.573 440.939 445.349
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung 512.408 562.000 559.000 564.590 570.236 575.937
553311 HLU Regelbedarf / Mehrbedarf 179.392 230.000 230.000 232.300 234.623 236.969
553312 HLU -KdU und Heizung- 288.497 280.000 280.000 282.800 285.628 288.484
553330 Beihilfen 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060
553340 Darlehensweise Hilfegewährung 2.545 5.000 5.000 5.050 5.101 5.152
553410 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge 41.973 45.000 42.000 42.420 42.844 43.272
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
512.408 562.000 559.000 564.590 570.236 575.937
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 116.427 - 126.250 - 126.750 - 128.017 - 129.297 - 130.588
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 116.427 - 126.250 - 126.750 - 128.017 - 129.297 - 130.588
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
- 116.427 - 126.250 - 126.750 - 128.017 - 129.297 - 130.588
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
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