Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

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1 Verbandsgemeinde Konz Verantwortliche(r): Benzkirch Günter mit folgenden Produkt(en): Teilhaushalt: 21 Fachbereich Finanzen/Verwaltung 1. - 1161 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung Pflichtaufgabe 2. - 1162 Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben Pflichtaufgabe 3. - 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung Pflichtaufgabe 98 05.11.2012 - 07:51:53
1 Verbandsgemeinde Konz Teilhaushalt: 21 Fachbereich Finanzen/Verwaltung Teilergebnishaushalt 2013 Bezeichnung Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2011 Betragsangaben in EUR 99 Hauptplan 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.354 2.500 2.500 2.525 2.550 2.576 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich 2.354 2.500 2.500 2.525 2.550 2.576 9. sonstige laufende Erträge 84.276 59.300 58.990 59.390 59.794 60.202 462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. 38.602 40.000 40.000 40.400 40.804 41.212 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 45.674 19.300 18.990 18.990 18.990 18.990 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 86.631 61.800 61.490 61.915 62.344 62.778 11. Personalaufwendungen 959.730 897.200 945.400 964.308 983.596 1.003.269 502110 Beamte - Dienstbezüge 123.714 97.800 103.900 105.978 108.098 110.260 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 551.828 575.300 599.700 611.694 623.928 636.407 503200 Arbeitnehmer 46.330 46.200 51.100 52.122 53.165 54.229 504200 Arbeitnehmer 110.118 110.600 121.400 123.828 126.305 128.831 505100 Beamte 20.130 19.600 23.200 23.664 24.137 24.620 507110 Beamte - Pensionsrückstellungen 92.766 41.100 39.740 40.535 41.346 42.173 507120 Beamte - Beihilferückstellungen 14.843 6.600 6.360 6.487 6.617 6.749 12. Versorgungsaufwendungen 88.100 88.000 107.600 109.752 111.947 114.186 511100 Beamte 88.100 88.000 107.600 109.752 111.947 114.186 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.842 7.500 5.000 5.050 5.101 5.152 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 1.842 7.500 5.000 5.050 5.101 5.152 18. sonstige laufende Aufwendungen 4.639 5.000 5.000 5.050 5.101 5.152 563700 Bankgebühren 4.639 5.000 5.000 5.050 5.101 5.152 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.054.311 997.700 1.063.000 1.084.160 1.105.745 1.127.759 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 967.681 - 935.900 - 1.001.510 - 1.022.245 - 1.043.401 - 1.064.981 23. Finanzergebnis 24. ordentliches Ergebnis - 967.681 - 935.900 - 1.001.510 - 1.022.245 - 1.043.401 - 1.064.981 27. außerordentliches Ergebnis 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen - 967.681 - 935.900 - 1.001.510 - 1.022.245 - 1.043.401 - 1.064.981 29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 173.997 179.760 172.296 174.019 175.760 177.518 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 173.997 179.760 172.296 174.019 175.760 177.518 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 57.631 84.760 86.990 87.860 88.738 89.625 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 57.631 84.760 86.990 87.860 88.738 89.625 31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen 116.366 95.000 85.306 86.159 87.022 87.893 05.11.2012 - 07:51:59
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Ergebnishaushalt 2520 Freilichtmuse
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Maßnahmen 2520 Freilichtmuseum Ros
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Ergebnishaushalt 2812 Kulturförder
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Stellenplan 2812 Kulturförderung:
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1 Verbandsgemeinde Konz Finanz-Teil
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1 Verbandsgemeinde Konz Finanz-Teil
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Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allg
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Maßnahmen 6120 Sonstige allgemeine
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1 Verbandsgemeinde Konz Aktiv(Verm
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lfd. Nr. Übersicht über die Entwi
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Wirtschaftspläne der Verbandsgemei
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Vorbericht zum Wirtschaftsplan der
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Aufwendungen: 54701-54103 Aufwendun
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ABCDEFDDDD D D EF EFE EF D AB
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BC AAE AAEFE AECAECCAFBEFAFCCECAAF
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DDAFEFBAFB FCCBCECDEBAECCCECAEAABC
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BFB CEAFEAAABAEDEFAEAFABAAF FBCDCF
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B BBB CEAFFABADAAFCFACCEAAFCECCBC
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WIRTSCHAFTSPLAN 2013-VERMÖGENSPLAN
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Wirtschaftsplan der Verbandsgemeind
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Erträge: Zu den wesentlichen Ansä
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65111 - 65131 Zinsen 591.000,00 €
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Bau von Biogasanlagen AB BABFCBAF
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Stellenplan Energie Organisationsei
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