Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

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Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung: 34020 Renaturierung Bachlauf "Domänenstrasse" (Klosterbach), Konz Für erste Planungen der Maßnahme wurden in 2010 11.100,- € finanziert. In 2012 wurde als 1. BA eine Teilstrecke von ca. 200 m oberhalb der K 134 als Sofortmaßnahme i.H.v. 178.000,- € finanziert ( aufgrund zunehmender Beeinträchtigungen der Verkehrssicherheit der Kreisstraße K 134 vor aufwendiger Antragstellung Landesförderung). Der 2. BA betrifft den verrohrten Teilabschnitt im Bereich des Klostergartens und soll in 2013 begonnen werden (voraussichtlich 200.000,- €), der 3 Untersuchungsabschnitt beginnt unterhalb des Baugebietes Roscheid V und soll in 2014 angegangen werden, die Kosten hierfür belaufen sich auf voraussichtlich 269.000,- €. Die SGD Nord hat eine 90%-ige Förderung in Aussicht gestellt. Ein- und Auszahlungsarten Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- Ergebnis Vorvorjahr 2011 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE 2013 178.000 200.000 269.000 Summe Auszahlungsarten 178.000 200.000 269.000 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Investitionszuwendungen vom Land 160.000 180.000 242.000 Summe Einzahlungsarten 160.000 180.000 242.000 Saldo Ein- und Auszahlungsarten 178.000 40.000 89.000 - 242.000 34021 Renaturierung Bachlauf "Wiesengraben", Nittel Die in 2010 veranschlagten Planungskosten i.H.v. 20.000,- € sind i.H.v. 11.100,- € finanziert; ob die ursprünglich in 2013 vorgesehenen Maßnahme zur Ausführung kommt, steht derzeit in Frage (u.a. aufgrund des Baugebietes "Wiesengraben"); es erfolgt zunächst keine erneute Veranschlagung! Ein- und Auszahlungsarten Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- Saldo Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorvorjahr 2011 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 34023 Offenlegung des Bachlaufes "Mühlenweg", Nittel In 2010 wurden für Planungskosten 20.000,- € und in 2012 für die Baumaßnahme selbst 200.000,- € veranschlagt und genehmigt; hierbei wurde eine Förderung durch die SGD Nord i.H.v. 135.000,- € zu Grunde gelegt. Nach zwischenzeitlich aktualisierter Finanzierungsplanung wird sich die Landesförderung auf rd. 126.000,- € belaufen; der vorzeitige Baubeginn wurde mit Bescheid vom 07.08.2012 zugelassen. Der Anteil der Ortsgemeinde Nittel beträgt demnach rd. 47.350,- € und die VG-Werke beteiligen sich an der Maßnahme mit 43.320,- €. Die Anteile der Ortsgemeinde Nittel und der VG-Werke werden zusätzlich/nachträglich bei der Finanzierung in 2012 berücksichtigt, so dass entgegen der Haushaltsplanung 2012 eine Kreditaufnahme nicht erforderlich wird. Die Maßnahme kann so im Haushaltsjahr 2013 ohne Ansatz bleiben; eine evtl. erforderliche Ausfinanzierung müsste in 2014 erfolgen. Ein- und Auszahlungsarten Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- Ergebnis Vorvorjahr 2011 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE 2013 15.000 200.000 Summe Auszahlungsarten 15.000 200.000 Investitionszuwendungen vom Land 135.000 Summe Einzahlungsarten 135.000 Saldo Ein- und Auszahlungsarten 15.000 65.000 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012 148
Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung: 34026 Wiederherstellung eines Bachlaufes in der Gemarkung Pellingen Für erste Planungen der Maßnahme werden 30.000,-- € veranschlagt; die Baukosten belaufen sich nach derzeitigem Stand auf 150.000,- € und werden 2014 eingeplant. Auch hier wird mit einer Förderung aus der "Aktion Blau" gerechnet. Ein- und Auszahlungsarten Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- Ergebnis Vorvorjahr 2011 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE 2013 30.000 150.000 Summe Auszahlungsarten 30.000 150.000 Investitionszuwendungen vom Land Summe Einzahlungsarten Saldo Ein- und Auszahlungsarten 30.000 150.000 Stellenplan 5521 Gewässerunterhaltung: Stelle Einh. Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 30.06.2012 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 tariflich Beschäftigte Anz. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012 149
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Stellenplan Energie Organisationsei
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