Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz
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Maßnahmen 2115 Grundschule Nittel:<br />

42041 Einrichtung einer Ganztagsschule an der Grundschule Nittel<br />

Nach erfolgter Zustimmung zur Einrichtung einer Ganztagsschule in der Grundschule Nittel wurde die Planung überarbeitet mit dem Ergebnis, dass voraussichtlich<br />

Gesamtkosten von rd. 993.000,- € entstehen (889.500,- € für die Erweiterung der Schule incl. Bau einer Mensa, 91.500,- € für den Bau einer Aufzuganlage für Behinderte,<br />

12.000,- für den Umbau vorhandener Räume). Finanziert wurde die Maßnahme in 2011 und 2012 durch voraussichtliche Zuwendungen von insgesamt 475.300,-€ (Land<br />

411.500,- €, Landkreis 63.800,- €) und über Kredit 517.700,- €. Nach zwischenzeitlich eingegangener Zuschussermittlung der ADD fällt die Förderung i.H.v. 400.000,- € um<br />

11.500,- € geringer aus als ursprünglich geplant. Ausgehend von den ermittelten zuwendungsfähigen Kosten dürfte auch die Kreiszuwendung um 1.800,- geringer ausfallen als<br />

geplant. Insofern sind in 2013 diese Mindereinnahmen von insgesamt 13.300,- € nach zu finanzieren.<br />

Ein- und Auszahlungsarten<br />

Anlagen im Bau -Auszahlungen für<br />

Baumaßnahmen-<br />

Ergebnis Vorvorjahr<br />

2011<br />

Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE<br />

2013<br />

2.432 510.000<br />

Summe Auszahlungsarten 2.432 510.000<br />

Investitionszuwendungen vom Land 170.000 - 11.500<br />

Investitionszuwendungen von<br />

Gemeinden und Gemeindeverbänden<br />

63.800 - 1.800<br />

Summe Einzahlungsarten 233.800 - 13.300<br />

Saldo Ein- und Auszahlungsarten 2.432 276.200 13.300<br />

Stellenplan 2115 Grundschule Nittel:<br />

Stelle Einh.<br />

Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016<br />

30.06.2012 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016<br />

tariflich Beschäftigte Anz. 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52<br />

Auswertung Grundzahlen 2115 Grundschule Nittel:<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis Vorvorjahr<br />

2011<br />

Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016<br />

001 Schüler [Anz.] 0 120 133 134 143 157<br />

002 Aufwand GS Nittel [EUR] 181.413,46 247.091,00 236.328,00 189.001,00 190.004,00 191.899,00<br />

Auswertung Kennzahlen 2115 Grundschule Nittel:<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis Vorvorjahr<br />

2011<br />

Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016<br />

001 Aufwand Grundschule Nittel pro Schüler 0,00 2.059,09 1.776,90 1.410,46 1.328,70 1.222,29<br />

Mandant 1 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Konz</strong> 05.11.2012<br />

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