Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

003 Ergebnis pro Baugenehmigung (unter
Berücks. der Einnahmeseite)
Ergebnishaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 102.377 85.000 85.000 80.000 75.000 75.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen 102.377 85.000 85.000 80.000 75.000 75.000
9. sonstige laufende Erträge 6.290 6.500 6.580 6.580 6.580 6.580
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) 492 500 1.000 1.000 1.000 1.000
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten
und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von
Rückstellungen
5.798 6.000 5.580 5.580 5.580 5.580
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 108.667 91.500 91.580 86.580 81.580 81.580
11. Personalaufwendungen 238.799 231.800 243.960 248.839 253.815 258.892
502110 Beamte - Dienstbezüge 30.283 30.300 30.600 31.212 31.836 32.473
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 139.126 140.900 150.900 153.918 156.996 160.136
503200 Arbeitnehmer 11.317 12.000 12.900 13.158 13.421 13.689
504200 Arbeitnehmer 26.970 27.800 29.200 29.784 30.380 30.988
505100 Beamte 4.930 6.100 6.800 6.936 7.075 7.217
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen 22.563 12.700 11.690 11.924 12.162 12.405
507120 Beamte - Beihilferückstellungen 3.610 2.000 1.870 1.907 1.945 1.984
12. Versorgungsaufwendungen 21.600 27.300 31.700 32.334 32.981 33.641
511100 Beamte 21.600 27.300 31.700 32.334 32.981 33.641
18. sonstige laufende Aufwendungen 3.869 4.000 6.000 6.050 6.101 6.152
562500 Rechts- und Notarkosten 1.000 1.000 1.000 1.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten
3.869 4.000 5.000 5.050 5.101 5.152
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
264.268 263.100 281.660 287.223 292.897 298.685
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 155.602 - 171.600 - 190.080 - 200.643 - 211.317 - 217.105
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 155.602 - 171.600 - 190.080 - 200.643 - 211.317 - 217.105
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
- 155.602 - 171.600 - 190.080 - 200.643 - 211.317 - 217.105
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 24.235 35.600 36.550 36.916 37.285 37.658
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 24.235 35.600 36.550 36.916 37.285 37.658
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
- 24.235 - 35.600 - 36.550 - 36.916 - 37.285 - 37.658
- 179.836 - 207.200 - 226.630 - 237.559 - 248.602 - 254.763
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
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