Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 11 Verwaltungssteuerung
Teilergebnishaushalt 2013
Bezeichnung Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2011
Betragsangaben in EUR
33
Vorjahr
2012
Planjahr
2013
Planjahr
2014
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 6.799 12.800 12.800 7.000
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund 6.799 12.800 12.800 7.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.787 10.000
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund 5.000
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land 7.787
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 5.000
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 3.000
Planjahr
2015
Hauptplan
9. sonstige laufende Erträge 38.355 41.380 39.211 39.603 39.999 40.399
461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge
aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro
Planjahr
2016
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 38.355 41.380 39.211 39.603 39.999 40.399
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 55.941 54.180 62.011 46.603 39.999 40.399
11. Personalaufwendungen 649.605 632.540 632.474 644.563 656.890 669.456
501400 Rats- und Ausschussmitglieder 49.080 56.000 56.000 56.560 57.126 57.697
502110 Beamte - Dienstbezüge 198.909 209.600 214.400 218.688 223.062 227.523
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 153.104 173.700 171.600 175.032 178.533 182.103
503200 Arbeitnehmer 12.606 13.600 13.100 13.362 13.630 13.902
504200 Arbeitnehmer 30.411 34.800 34.300 34.986 35.686 36.400
505100 Beamte 32.348 42.600 47.900 48.858 49.835 50.832
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen 149.264 88.080 82.044 83.685 85.358 87.066
507120 Beamte - Beihilferückstellungen 23.882 14.160 13.130 13.392 13.660 13.933
12. Versorgungsaufwendungen 141.565 187.600 222.200 226.644 231.177 235.801
511100 Beamte 141.565 187.600 222.200 226.644 231.177 235.801
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.394 3.800 22.400 3.824 3.848 3.872
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten 364 400 400 404 408 412
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 7.030 3.400 22.000 3.420 3.440 3.460
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung
1.284 92 2.949 2.949 2.949 1.965
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 1.192 2.857 2.857 2.857 1.873
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 92 92 92 92 92 92
18. sonstige laufende Aufwendungen 60.291 64.900 78.260 79.043 79.833 80.632
562200 Leasing 4.097 4.100 4.400 4.444 4.488 4.533
562500 Rechts- und Notarkosten 3.000 3.000 3.030 3.060 3.091
563500 Bekanntmachungen 47.173 42.000 55.000 55.550 56.106 56.667
563600 Öffentlichkeitsarbeit 3.000 3.000 3.030 3.060 3.091
564100 Versicherungsbeiträge 671 700 760 768 776 784
05.11.2012 - 07:50:18