Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

Ergebnishaushalt 2118 Grundschule Wasserliesch:
Bezeichnung
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
27.284 26.987 27.157 26.782 26.377 25.966
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen 10.397 10.397 10.397 10.285 10.133 10.133
534500 mit Sportanlagen 15.066 15.066 15.066 15.066 15.066 15.066
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen 81 81 81 81 81 66
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.740 1.443 1.613 1.350 1.097 701
18. sonstige laufende Aufwendungen 3.994 4.000 4.000 4.040 4.080 4.121
564100 Versicherungsbeiträge 3.891 4.000 4.000 4.040 4.080 4.121
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens -
Sachanlagen
103
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 24.696
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis 24.696
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2118 Grundschule Wasserliesch:
210.618 243.977 293.097 249.461 252.042 254.666
24.696
24.696
2118 . 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land Landeszuschuss für die Betreuung
2118 . 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
Grundschulumlage. (bis 2012 bei Konto 416200 veranschlagt)
2118 . 441700 Beteiligung Schülerbetreuung siehe Hinweis bei Konto 524300
2118 . 442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land Kostenerstattung Schulbücher (siehe Hinweis zu Konto 524503), erstmalig in 2012
2118 . 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
2118 . 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude
und Gebäudeeinrichtungen
Erstattung von Bewirtschaftungskosten der Sport- und Gymnastikhalle.
2118 . 523200 Bewirtschaftungskosten Höherer Ansatz aufgrund Einsatz einer Reinigungsfirma in der Grundschule
Allgemeine Bauunterhaltung 10.000,- €, Unterhaltung Hausmeisterwohnhaus 1.000,- €, Unterhaltung Außenanlagen 500,- €, Fußleisten Turnhalle erneuern 1.500,- €, 4 Bäume
auf dem Schulhof entfernen incl. Wurzelausfräsung 10.600,- €, Erneuerung Hackschnitzel Spielplatz 500,- €, weiterhin für die Umsetzung des Klimaschutzprogramms:
Erneuerung Beleuchtung in der Turnhalle 10.000,- €, Beleuchtung Grundschule 1.100,- €, hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage 6.700,- €, Schieberdämmung 1.800,-,
hydraulischer Abgleich Mehrzweckhalle 1.900,- €, Regeltechnik Mehrzweckhalle 5.500,- €, Legionellenprüfung 1.000,- €, ausstehende Arbeiten aus 2011: Gestaltung Hochbeet
vor der Schule 5.000,- €.
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
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