Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

Kennzahlen und Messbare Ziele:
001 Ergebnis pro Einwohner
Ergebnishaushalt 5510 Öffenliches Grün/Landschaftsbau:
Bezeichnung
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
77.000 24.190 15.760
414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU 77.000 24.190 15.760
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 77.000 24.190 15.760
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
540 540 540 539 539 539
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen 540 540 539 539 539
539900 Sonstige Abschreibungen 540
18. sonstige laufende Aufwendungen 97.000 50.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
97.000 50.000
540 97.540 50.540 539 539 539
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 540 - 20.540 - 26.350 15.221 - 539 - 539
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 540 - 20.540 - 26.350 15.221 - 539 - 539
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5510 Öffenliches Grün/Landschaftsbau:
- 540 - 20.540 - 26.350 15.221 - 539 - 539
- 540 - 20.540 - 26.350 15.221 - 539 - 539
5510 . 414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU Zu dem Kulturlandschaftsprojekt Heil- und Gewürzkräuter (siehe Konto 562900) wurden seitens der EU in 2012 Zuwendungen i.H.v. 70.950,- € bewilligt (Fälligkeiten: 2012 =
41.000,- €, 2013 = 14.190,- €, 2014 = 15.760,- €) Desweiteren wurde in 2012 ebenfalls eine Förderung aus Bundesmittel (MORO-Initiative) i.H.v. 40.000,- bewilligt
(Fälligkeiten: 2012 = 30.000,- €, 2013 = 10.000,- €). Zudem hat die Stiftung "Zukunft Trier-Saarburg" in 2012 einen Zuschuss i.H.v. 5.000,- € gewährt.
5510 . 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von
Rechten und Diensten
Das Kulturlandschaftsprojekt Heil- und Gewürzkräuter (u.a. Lavendel im Konzer Tälchen und in Nittel) wird auf Forderung der Kommunalaufsicht über den Ergebnishaushalt
abgewickelt - Investiv bleiben die bisher verausgabten Mittel für die Meteorologischen Messstation von rd. 5.500,-. Für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie und das
Überführen des Pilotprojektes in die Verantwortung der Lebenshilfewerkstatt Trier (Außenstelle Hofgut Serrig) wurden in 2012 zunächst rd. 97.000,- € veranschlagt, in 2013
werden die restlichen Mittel i.H.v. 50.000,- € eingeplant (Gesamtkosten im Ergebnishaushalt nach derzeitigem Stand rd. 147.000,- €)
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
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