Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschl. Dorferneuerung:
5110 . 541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und
Gemeindeverbände
5110 . 541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten
Bereich
5110 . 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von
Rechten und Diensten
Kostenanteil der Verbandsgemeinde für die "Kooperation Konz-Trier-Schweich". Die Fortführung des Städtenetzes ist beabsichtigt. Der erhöhte Ansatz resultiert aus der
aktualisierten Ermittlung zum vorgesehenen Förderantrag (evtl. Einnahmen erst in 2013).
Zuschüsse für die private Bauberatung
Als Bewerbung für die neue Förderperiode LEADER 2014-2020 soll das regionale Entwicklungskonzept fortgeschrieben werden. Hierfür werden 5.000,- € eingeplant. Wie im
Vorjahr wird zudem der Betrag von 500,- € für Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der LEADER-Projekte veranschlagt.
5110 . 562960 Aufwendungen für Flächennutzungspläne Für die eigene Beauftragung für die erweiterten Themenfelder Fotovoltaik und Biomasse sowie für Detailuntersuchungen Windkraft werden voraussichtlich 90.000,- € benötigt
(in 2012 Ansatz hier für 50.000,- €, jedoch keine Umsetzung). Für die Teilfortschreibungen einzelner Bauflächen werden 30.000,- eingeplant
5110 . 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Siehe Erläuterung bei Produkt 1110 Konto 581100.
Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschl. Dorferneuerung:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 255.732 - 334.725 - 436.550 - 438.696 - 445.971 - 453.378
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 255.732 - 334.725 - 436.550 - 438.696 - 445.971 - 453.378
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
Stellenplan 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschl. Dorferneuerung:
Stelle Einh.
- 255.732 - 334.725 - 436.550 - 438.696 - 445.971 - 453.378
- 24.235 - 35.600 - 36.550 - 36.916 - 37.285 - 37.658
- 279.967 - 370.325 - 473.100 - 475.612 - 483.256 - 491.036
- 279.967 - 370.325 - 473.100 - 475.612 - 483.256 - 491.036
30.06.2012 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Beamte Anz. 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
tariflich Beschäftigte Anz. 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
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