Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

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Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3110 Allgemeine Sozialverwaltung: 3110 . 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen 3110 . 511100 Beamte Höherer Ansatz aufgrund Abfindungszahlung nach Wechsel eines Beamten zu einem anderen Dienstherrn. 3110 . 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 3110 . 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Siehe Erläuterung bei Produkt 1110 Konto 581100. Finanzhaushalt 3110 Allgemeine Sozialverwaltung: Bezeichnung 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen Kosten für die Bauunterhaltung des Asylbewerberwohnheimes (In Vorjahren bei Produkt 3130 veranschlagt) Ergebnis Vorvorjahr 2011 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 - 237.850 - 256.200 - 230.400 - 235.008 - 239.708 - 244.502 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 237.850 - 256.200 - 230.400 - 235.008 - 239.708 - 244.502 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts Stellenplan 3110 Allgemeine Sozialverwaltung: Stelle Einh. - 237.850 - 256.200 - 230.400 - 235.008 - 239.708 - 244.502 - 16.427 - 24.150 - 24.780 - 25.028 - 25.278 - 25.531 - 254.277 - 280.350 - 255.180 - 260.036 - 264.986 - 270.033 - 254.277 - 280.350 - 255.180 - 260.036 - 264.986 - 270.033 30.06.2012 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Beamte Anz. 1,80 1,80 1,00 1,00 1,00 1,00 tariflich Beschäftigte Anz. 1,50 1,50 2,10 2,10 2,10 2,10 Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012 248
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 3 Soziales und Jugend Produktbereich : 31 Soziale Hilfen Produktgruppe : 311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart : extern Verantwortliche Bousonville Helga ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 196 Clemens Bernard ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 195 Verbale Beschreibung Bereitstellung der Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt. Bearbeitung und Entscheidung der Anträge auf Hilfe zum Lebensunterhalt. Geltendmachung von Erstattungsansprüchen. Kostenrechnung mit dem Landkreis Trier-Saarburg. Leistungen auf Grund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit dem Landkreis Trier-Saarburg. Auftraggeber Land Rhld.-Pfalz/Kreis Trier-Saarburg/Verbandsgemeinderat Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch/Delegationssatzung Zielgruppe Einwohner Ziel Qualitätsziele Der Hilfesuchende soll ein menschenwürdiges Leben führen können, und ihm soll Hilfe zur Selbthilfe gewährt werden. II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3111 Grundzahlen: 001 Hilfeempfänger Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012 249
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Verbandsgemeinde Konz Haushaltssatz
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Haushaltssatzung der Verbandsgemein
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§ 5 Kredite und Verpflichtungserm
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§ 13 Leistungszahlungen Für die B
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In 2013 weist der Ergebnishaushalt
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5.) Finanzhaushalt, allgemein Der F
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7.) Entwicklung der Steuerkraft und
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Verbandsgemeindeumlage für das Hau
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Stadt/ Ortsgemeinde Aufgliederung d
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Übersicht über Umlagebedarf (Umla
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Lfd.- Nr. TH Produkt Maßn.-Nr. Bez
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Lfd.- Nr. TH Produkt Maßn.-Nr. Bez
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1 Verbandsgemeinde Konz Ergebnishau
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1 Verbandsgemeinde Konz Bezeichnung
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1 Verbandsgemeinde Konz Bezeichnung
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Produkthaushaltsbuch Verbandsgemein
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1 Verbandsgemeinde Konz Teilhaushal
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Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungsst
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Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnun
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Ergebnishaushalt 1120 Personal: Bez
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Finanzhaushalt 1130 Organisation: B
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Ergebnishaushalt - Erläuterungen -
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Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Pl
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Stellenplan 5110 Räumliche Planung
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003 Ergebnis pro Baugenehmigung (un
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Ergebnishaushalt 5470 ÖPNV: Bezeic
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Finanzhaushalt 5510 Öffenliches Gr
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Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltu
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Maßnahmen 5522 Hochwasserschutz: 3
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Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forst
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Ergebnishaushalt 5735 Kommunale Ein
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II. Grund- und Kennzahlen sowie Mes
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Finanzhaushalt 1220 Ordnungsangeleg
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Auswertung Kennzahlen 1223 Personen
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Ergebnishaushalt 1231 Verkehrsangel
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Maßnahmen 1231 Verkehrsangelegenhe
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II. Grund- und Kennzahlen sowie Mes
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Auswertung Kennzahlen 1260 Brandsch
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Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sport
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Auswertung Grundzahlen 4242 Hallen-
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Ergebnishaushalt 2520 Freilichtmuse
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Maßnahmen 2520 Freilichtmuseum Ros
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Ergebnishaushalt 2710 Volkshochschu
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Finanzhaushalt 2720 Büchereien/Bib
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Ergebnishaushalt 2812 Kulturförder
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Stellenplan 2812 Kulturförderung:
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Finanzhaushalt 2814 Künstlerische
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1 Verbandsgemeinde Konz Finanz-Teil
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1 Verbandsgemeinde Konz Finanz-Teil
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Kennzahlen und Messbare Ziele: 001
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Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allg
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Maßnahmen 6120 Sonstige allgemeine
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1 Verbandsgemeinde Konz Aktiv(Verm
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lfd. Nr. Übersicht über die Entwi
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Wirtschaftspläne der Verbandsgemei
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Vorbericht zum Wirtschaftsplan der
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ABCDEFDDDD D D EF EFE EF D AB
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BC AAE AAEFE AECAECCAFBEFAFCCECAAF
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DDAFEFBAFB FCCBCECDEBAECCCECAEAABC
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BFB CEAFEAAABAEDEFAEAFABAAF FBCDCF
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DB CEAFEFCCFAADAEBCEECCCEA FAADAEC
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WIRTSCHAFTSPLAN 2013-VERMÖGENSPLAN
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Wirtschaftsplan der Verbandsgemeind
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Erträge: Zu den wesentlichen Ansä
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ABCDEFDDDD EF EFE EF D ABC
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ABCDEFDDDD EF EFE EF EEFFFF
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ABAB ABB CBBEBABBBBEAA BEAAFFACE
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CB CEAADAFBBDEBFBDAEDFACEFABCDACBA
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BBEA BBEA BBEA AEECAECEFCFCECCA
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Bau von Biogasanlagen AB BABFCBAF
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Stellenplan Energie Organisationsei
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