Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

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Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3651 Haus für Kinder : 3651 . 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Der Ansatz setzt sich folgt zusammen: Fortbildung QM (1.200,- €) und für die kommunale Fachberatung (1.750,- €); sonstige Maßnahmen sind i.H.v. 1.800,- € vorgesehen. 3651 . 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Keine Ausgaben für Sprachförderung in 2013 vorgesehen. 3651 . 563100 Büromaterial (In 2012 erhöhter Bedarf wegen Anschaffung diverser Neueinrichtungsmaterialien) 3651 . 564100 Versicherungsbeiträge Erhöhung des Ansatzes aufgrund der anteiligen Gebäudeversicherung für das Objekt "Wiltinger Str. 12", das zum Teil vom ‚Haus für Kinder' genutzt wird. Finanzhaushalt 3651 Haus für Kinder : Bezeichnung 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen Ergebnis Vorvorjahr 2011 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 - 30.043 - 186.190 - 244.640 - 247.429 - 257.773 - 268.379 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 30.043 - 186.190 - 244.640 - 247.429 - 257.773 - 268.379 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 18. Auszahlungen für Sachanlagen 460 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 460 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 460 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts Maßnahmen 3651 Haus für Kinder : 44012 "Haus für Kinder" Ein- und Auszahlungsarten Erwerb beweglicher Sachen über 410,-- € (=488,--€ brutto) Ergebnis Vorvorjahr 2011 460 - 30.043 - 186.190 - 244.640 - 247.429 - 257.773 - 268.379 - 30.043 - 186.190 - 244.640 - 247.429 - 257.773 - 268.379 - 30.503 - 186.190 - 244.640 - 247.429 - 257.773 - 268.379 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012 290
Maßnahmen 3651 Haus für Kinder : 44012 "Haus für Kinder" Ein- und Auszahlungsarten Ergebnis Vorvorjahr 2011 Saldo Ein- und Auszahlungsarten 460 Stellenplan 3651 Haus für Kinder : Stelle Einh. Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 30.06.2012 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 tariflich Beschäftigte Anz. 16,54 16,54 17,01 17,01 17,01 17,01 Auswertung Grundzahlen 3651 Haus für Kinder : Bezeichnung Ergebnis Vorvorjahr 2011 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 001 Kinder im HfK [Anz.] 0 60 59 59 59 59 002 Aufwand Haus für Kinder [EUR] 394.040,24 781.712,00 893.162,00 902.371,00 919.056,00 936.159,00 003 Ertrag Haus für Kinder [EUR] 364.897,53 592.037,00 645.037,00 651.467,00 657.962,00 664.499,00 Auswertung Kennzahlen 3651 Haus für Kinder : Bezeichnung Ergebnis Vorvorjahr 2011 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 001 Ergebnis Haus für Kinder pro Kind 0,00 3.161,25 4.205,51 4.252,61 4.425,32 4.604,41 Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012 291
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Wirtschaftspläne der Verbandsgemei
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Vorbericht zum Wirtschaftsplan der
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BC AAE AAEFE AECAECCAFBEFAFCCECAAF
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BFB CEAFEAAABAEDEFAEAFABAAF FBCDCF
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WIRTSCHAFTSPLAN 2013-VERMÖGENSPLAN
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Wirtschaftsplan der Verbandsgemeind
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Erträge: Zu den wesentlichen Ansä
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ABCDEFDDDD EF EFE EF D ABC
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ABCDEFDDDD EF EFE EF EEFFFF
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