Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz
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Ergebnishaushalt 1144 Informationstechnik:<br />

Bezeichnung<br />

28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der<br />

internen Leistungsbeziehnungen<br />

Ergebnis<br />

Vorvorjahr 2011<br />

Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016<br />

- 339.596 - 337.112 - 370.324 - 366.141 - 362.718 - 359.234<br />

29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 90.096 118.040 131.096 132.407 133.731 135.068<br />

481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 90.096 118.040 131.096 132.407 133.731 135.068<br />

31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der<br />

internen Leistungsbeziehungen<br />

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1144 Informationstechnik:<br />

1144 . 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,<br />

Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der<br />

Auflösung von Rückstellungen<br />

90.096 118.040 131.096 132.407 133.731 135.068<br />

- 249.501 - 219.072 - 239.228 - 233.734 - 228.987 - 224.166<br />

Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen<br />

1144 . 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Hier werden die Aufwendungen für Datenverarbeitung (gehörten zum ehemaligen Sammelnachweis 2) auf verschiedene Produkte verteilt, d.h., dort als Aufwand aus internen<br />

Leistungsbeziehungen veranschlagt und hier bei Prod. 1144 als Ertrag gebucht. Ebenfalls werden hier anteilige Personalkosten der <strong>VG</strong>-Werke (24.096,- €) als Ertrag<br />

veranschlagt (Siehe zusätzlich die Erläuterungen bei Produkten 5330 "Wasserversorgung" und 5380 "Abwasserbeseitigung)<br />

1144 . 523200 Bewirtschaftungskosten (Vormals Strom- und Unterhaltungskosten für geplante Videoüberwachungsanlage-entfällt)<br />

1144 . 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und<br />

sonstige Gebrauchsgegenstände<br />

Anpassung an vorauss. Aufwand 2012 (Vorjahresansatz zu gering)<br />

1144 . 562400 Aufwendungen für Datenverarbeitung Zunehmende Anzahl von zu betreuender Anwendungssoftware<br />

Finanzhaushalt 1144 Informationstechnik:<br />

Bezeichnung<br />

1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und<br />

-auszahlungen<br />

Ergebnis<br />

Vorvorjahr 2011<br />

Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016<br />

- 255.482 - 286.200 - 318.300 - 323.326 - 327.934 - 332.624<br />

3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 255.482 - 286.200 - 318.300 - 323.326 - 327.934 - 332.624<br />

4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen<br />

5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br />

Auszahlungen vor Verrechnung der internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

- 255.482 - 286.200 - 318.300 - 323.326 - 327.934 - 332.624<br />

90.096 118.040 131.096 132.407 133.731 135.068<br />

Mandant 1 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Konz</strong> 05.11.2012<br />

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