Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

Ergebnishaushalt 2710 Volkshochschule:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 7.538 7.250 7.250 7.323 7.396 7.470
11. Personalaufwendungen 27.487 27.700 29.100 29.682 30.276 30.882
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 21.407 21.500 22.600 23.052 23.513 23.983
503200 Arbeitnehmer 1.715 1.800 1.900 1.938 1.977 2.017
504200 Arbeitnehmer 4.365 4.400 4.600 4.692 4.786 4.882
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen
6.124 6.800 6.800 6.868 6.937 7.006
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und
Gemeindeverbände
6.124 6.800 6.800 6.868 6.937 7.006
18. sonstige laufende Aufwendungen 14.177 15.000 15.000 15.150 15.302 15.455
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 14.177 15.000 15.000 15.150 15.302 15.455
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
47.788 49.500 50.900 51.700 52.515 53.343
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 40.250 - 42.250 - 43.650 - 44.377 - 45.119 - 45.873
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 40.250 - 42.250 - 43.650 - 44.377 - 45.119 - 45.873
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2710 Volkshochschule:
2710 . 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
2710 . 541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und
Gemeindeverbände
Finanzhaushalt 2710 Volkshochschule:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
- 40.250 - 42.250 - 43.650 - 44.377 - 45.119 - 45.873
- 40.250 - 42.250 - 43.650 - 44.377 - 45.119 - 45.873
Erstattung des Landkreises für Miet- und Nebenkosten der Büroräume der VHS.
Abgabe an den Landkreis von 0,80 € je abgehaltener Unterrichtsstunde in der Stadt und in den Ortsgemeinden; seit 2011 höherer Ansatz aufgrund von Mehrstunden nach
Einrichtung Außenstelle "Tälchen"
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 41.181 - 42.250 - 43.650 - 44.377 - 45.119 - 45.873
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
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