Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

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Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich : 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe : 575 Tourismus Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe Produktart : extern Verantwortliche Biewers Thomas ( Fachbereich 1 ) Telefonnummer: 139 Verbale Beschreibung Tourismusförderung und Weinwerbung, insbesondere durch: - Personalkostenzuschuss an die Saar-Obermosel-Touristik - Übernahme von Sachkosten für das Verkehrsamt - Mitglieds- und Förderbeiträge an Vereine und Organisationen - Förderung von Investitionen Auftraggeber Verbandsgemeinderat Auftragsgrundlage Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien/Verträge/Vereinbarungen Zielgruppe Besucher/Vereine/Unternehmen/Touristen/Saar-Obermosel-Touristik Ziel Sachziele: Förderung des Tourismus und Weinwerbung II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5750 Grundzahlen: 001 Aufwand Torismusförderung und Weinwerbung Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012 94
002 Ertrag Tourismusförderung und Weinwerbung 003 Einwohner Kennzahlen und Messbare Ziele: 001 Ergebnis Tourismusförderung und Weinwerbung pro Einwohner Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung: Bezeichnung 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit Ergebnis Vorvorjahr 2011 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 11. Personalaufwendungen 7.693 8.700 8.800 8.976 9.156 9.339 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 6.065 6.700 6.800 6.936 7.075 7.217 503200 Arbeitnehmer 449 600 600 612 624 636 504200 Arbeitnehmer 1.179 1.400 1.400 1.428 1.457 1.486 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.701 1.500 1.500 1.515 1.530 1.545 523200 Bewirtschaftungskosten 1.701 1.500 1.500 1.515 1.530 1.545 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 119.672 128.000 129.000 130.290 131.593 132.909 541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen 119.672 128.000 129.000 130.290 131.593 132.909 18. sonstige laufende Aufwendungen 82.271 87.100 110.400 108.861 114.327 114.950 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 12.989 13.000 20.000 13.000 13.000 13.000 563000 Geschäftsaufwendungen 11.567 13.000 29.300 34.150 39.000 39.000 563310 Porto und Versandkosten - Porto 10.376 11.000 11.000 11.110 11.221 11.333 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren 1.907 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060 563600 Öffentlichkeitsarbeit 2.000 4.500 4.500 4.545 4.590 4.636 564100 Versicherungsbeiträge 88 100 100 101 102 103 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 43.345 43.500 43.500 43.935 44.374 44.818 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 211.336 225.300 249.700 249.642 256.606 258.743 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 211.336 - 225.300 - 249.700 - 249.642 - 256.606 - 258.743 23. Finanzergebnis 24. ordentliches Ergebnis - 211.336 - 225.300 - 249.700 - 249.642 - 256.606 - 258.743 27. außerordentliches Ergebnis 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen - 211.336 - 225.300 - 249.700 - 249.642 - 256.606 - 258.743 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.919 7.220 7.420 7.494 7.569 7.645 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.919 7.220 7.420 7.494 7.569 7.645 31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen - 4.919 - 7.220 - 7.420 - 7.494 - 7.569 - 7.645 - 216.255 - 232.520 - 257.120 - 257.136 - 264.175 - 266.388 Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012 95
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In 2013 weist der Ergebnishaushalt
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1 Verbandsgemeinde Konz Finanz-Teil
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Übersicht über die aus Verpflicht
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1 Verbandsgemeinde Konz Aktiv(Verm
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lfd. Nr. Übersicht über die Entwi
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Wirtschaftspläne der Verbandsgemei
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Vorbericht zum Wirtschaftsplan der
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Aufwendungen: 54701-54103 Aufwendun
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WIRTSCHAFTSPLAN 2013-VERMÖGENSPLAN
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Erträge: Zu den wesentlichen Ansä
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Stellenplan Energie Organisationsei
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