Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 402 400 400 404 408 412
441200 Mieten und Pachten 402 400 400 404 408 412
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.992 10.250 10.000 10.100 10.201 10.303
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
8.992 10.250 10.000 10.100 10.201 10.303
9. sonstige laufende Erträge 2.037 2.100 1.990 1.990 1.990 1.990
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten
und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von
Rückstellungen
2.037 2.100 1.990 1.990 1.990 1.990
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 11.431 12.750 12.390 12.494 12.599 12.705
11. Personalaufwendungen 61.499 59.000 62.040 63.280 64.546 65.837
502110 Beamte - Dienstbezüge 10.572 10.600 10.900 11.118 11.340 11.567
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 31.116 31.800 34.000 34.680 35.374 36.081
503200 Arbeitnehmer 2.528 2.800 3.000 3.060 3.121 3.183
504200 Arbeitnehmer 6.365 6.500 6.900 7.038 7.179 7.323
505100 Beamte 1.720 2.200 2.400 2.448 2.497 2.547
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen 7.930 4.400 4.170 4.253 4.338 4.425
507120 Beamte - Beihilferückstellungen 1.269 700 670 683 697 711
12. Versorgungsaufwendungen 7.500 9.500 11.300 11.526 11.757 11.992
511100 Beamte 7.500 9.500 11.300 11.526 11.757 11.992
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 260 270 270 273 276 279
523200 Bewirtschaftungskosten 260 270 270 273 276 279
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
484 484 484 484 484 484
534900 mit sonstigen Gebäuden 405 405 405 405 405 405
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 79 79 79 79 79 79
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
69.742 69.254 74.094 75.563 77.063 78.592
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 58.311 - 56.504 - 61.704 - 63.069 - 64.464 - 65.887
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 58.311 - 56.504 - 61.704 - 63.069 - 64.464 - 65.887
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
- 58.311 - 56.504 - 61.704 - 63.069 - 64.464 - 65.887
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 8.242 7.380 7.902 7.981 8.061 8.142
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 8.242 7.380 7.902 7.981 8.061 8.142
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
8.242 7.380 7.902 7.981 8.061 8.142
- 50.069 - 49.124 - 53.802 - 55.088 - 56.403 - 57.745
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
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