Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 41 Ordnungsangelegenheiten einschl. Brandschutz
Teilergebnishaushalt 2013
Bezeichnung Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2011
Betragsangaben in EUR
165
Vorjahr
2012
Planjahr
2013
Planjahr
2014
Planjahr
2015
Hauptplan
Planjahr
2016
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 59.639 65.000 80.000 80.800 81.608 82.424
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 6.103 20.000 30.000 30.300 30.603 30.909
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 56.188 57.000 56.500 57.065 57.636 58.212
525410 an den öffentlichen Bereich - an den Bund 167.061 184.400 184.400 186.244 188.106 189.987
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.124 1.124 716
156.186 143.852 151.727 144.577 135.806 133.164
534200 mit sozialen Einrichtungen 223 223 223 223 223 223
534900 mit sonstigen Gebäuden 60.463 60.463 60.463 60.463 60.463 60.463
536900 sonstige Gebäuden 3.351 3.351 3.351 3.351 3.351 3.351
538100 Abschreibung Fahrzeuge 54.154 50.029 53.528 50.222 45.599 43.847
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 36.763 28.662 33.328 30.200 26.052 25.162
539900 Sonstige Abschreibungen 108 118 118 118 118
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
541900 an Sonstige
18. sonstige laufende Aufwendungen 118.971 125.420 135.420 133.474 134.539 135.613
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 34.951 35.000 45.000 45.450 45.905 46.364
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 720 720 720 727 734 741
562400 Aufwendungen für Datenverarbeitung 38.249 45.500 45.500 42.655 42.812 42.970
562950 Unterbringung Obdachloser 14.505 12.200 12.200 12.322 12.445 12.569
563430 Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing 457 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
563920 Aufwand Schiedsmann 565 600 600 606 612 618
564100 Versicherungsbeiträge 29.139 30.000 30.000 30.300 30.603 30.909
564300 Sonstige Beiträge 383 400 400 404 408 412
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen 1
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.705.840 1.794.872 1.747.127 1.710.092 1.724.836 1.746.112
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 1.168.554 - 1.302.525 - 1.268.199 - 1.245.202 - 1.260.535 - 1.278.223
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 1.168.554 - 1.302.525 - 1.268.199 - 1.245.202 - 1.260.535 - 1.278.223
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen - 1.168.554 - 1.302.525 - 1.268.199 - 1.245.202 - 1.260.535 - 1.278.223
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 86.245 120.890 140.825 142.234 143.656 145.093
05.11.2012 - 07:54:03